鄠邑区编办2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室现更名为中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，全区事业单位的机构编制工作。

2.拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

3.审核、审批区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工。

4.审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制总额。

5.拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核、审批区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6.负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

7.建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8.监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

9.负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

10.负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

11.负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（二）内设机构

区委编办设下列内设机构四个：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、西安市鄠邑区事业单位登记管理局（西安市鄠邑区党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，我办人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计195.03万元，较上年增加48.98万元，增长25%，主要原因是人员经费增加。

2019年度支出总计195.03万元，较上年增加48.98万元，增长17%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计195.03万元，其中：财政拨款收入165.46万元，占85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.57万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计195.03万元，其中：基本支出184.03万元，占94%；项目支出11万元，占6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入165.46万元，较上年增加19.41万元，增长12%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

2019年度财政拨款支出165.46万元，较上年增加19.41万元，增长12%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出165.46万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.41万元，增长12%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 137.16万元，支出决算为165.46万元，完成年初预算的118%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为137.16万元，支出决算为165.46万元，完成年初预算的118%。主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.46万元，包括：人员经费支出136.28万元和公用经费支出18.17万元。

人员经费136.28万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资52.34万元津贴补贴49.99奖金4.38保险及公积金29.57。公用经费18.17万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.48万元；邮电费0.67万元；工会经费2.32万元；福利费1.3万元；其他交通费用10.47万元；其他商品和服务支出2.7万元；办公设备购置0.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.46万元，完成预算的42%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，6人次，预算为0.78万元，支出决算为0.46万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少0.32万元，厉行节约原则。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是市级区级培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是压缩会议支出，通过网络等进行会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目3个，涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的0.07%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府职能转变和机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成党政机构改革工作。

事业单位分类改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成承担行政职能事业单位改革工作。

机构编制实名制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按月更新、完善原实名制信息库中的机构、编制、人员等各类信息，确保调入、调出人员做到适时更新。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为130.16万元，支出决算为154.46万元，完成预算的118%。决算数较预算数增加24.3万元，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

              鄠邑区编办2019年部门决算公开报表.xls