西安市鄠邑区西户高新区管理委员会2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)依据全区总体规划，编制规划区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。

(二)负责规划区内开发项目的综合协调、管理服务工作。

(三)贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责规划区招商引资工作。

(四)配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。

(五)做好与区级相关职能部门和镇(街道)的沟通、协调

工作。

(六)做好规划区域内落地项目、路网工程、配套设施建设市容环卫等方面工作的指导协调、督办。

(七)负责组织、协调、管理规划区内科技创新、科技企业孵化等。

(八)组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作。

(九)对规划区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入472.87万元，比上年增长262.14万元，主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款和其他收入。

2019年支出472.87万元，比上年增长262.14万元，主要原因是增加城乡社区支出、其他城乡社区支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计472.87万元，其中：财政拨款收入309.41万元，占65.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入163.46万元，占34.6%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计472.87万元，其中：基本支出213.68万元，占45%；项目支出259.2万元，占55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入472.87万元，比上年增长262.14万元，主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款和其他收入。

2019年财政拨款支出472.87万元，比上年增长262.14万元，主要原因是增加城乡社区支出、其他城乡社区支出、债务还本支出、债务付息支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出472.87 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加262.14万元，增长124%，主要原因是增加城乡社区支出、其他城乡社区支出、债务还本支出、债务付息支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为195.7万元，支出决算为472.87万元，完成年初预算的242%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为195.7万元，支出决算为263.9万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

3.债务还本支出（类） 地方政府专项债务还本支出（款） 其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

4.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款） 其他政府性基金债务付息支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.9万元，包括：人员经费支出166.8万元和公用经费支出5.1万元。

人员经费166.8万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资113.3万元，绩效工资53.5万元。

公用经费5.1万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费5.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.6万元，支出决算为11.87万元，完成预算的81%。决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是缩减各类经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.1万元，占68%；公务接待费支出决算3.76万元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为8.1万元（如没有支出填0），完成预算的81%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是缩减各类经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待90批次，1250人次，预算为4.6万元，支出决算为3.76万元（如没有支出填0），完成预算的82%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是缩减各类经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入45.51万元，支出45.51万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目4，涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施用于在拆迁补偿过程中的专项办公经费。发现的问题及原因：此项业务已与西高新进行交接，此后不涉及。下一步改进措施：完善其他方面业务能力。

2、现状控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实做好新区地形地貌现状控制，减少开发补偿成本。发现的问题及原因：此项业务工作量大，耗费大量人力及经费。下一步改进措施：完善此项工作流程。

3、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效推进项目及时落地，早开工、早投产，促进全区经济又快又好发展，协调进地项目建设中遇到问题，加强与相关乡镇的沟通，加快新区发展。发现的问题及原因：新区建设过程中遗留问题太多。下一步改进措施：尽快解决遗留问题。

4、拆迁与清表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为2019年至2021年新区建设顺利开展，促进拆迁与清表工作。发现的问题及原因：此项业务工作量大，耗费大量人力及经费。下一步改进措施：完善此项工作流程。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

西安市鄠邑区西户高新区管理委员会2019年部门决算公开报表.xls