西安市鄠邑区退役军人事务局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区退役军人事务局为区政府新组建的工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立。目前办公地址位于人民路新农投大厦9层，系财政全额拨款一级单位，行政编制6人，执行政府会计制度。

1、贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置

优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并配合做好退役军人党建工作。

5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6、负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

7、负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、 退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。按照中省市有关规定，积极推进军人公墓建设。

8、负责移交地方军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

按照鄠办字〔2019〕14号文件精神，鄠邑区退役军人事务局机关内设机构2个，分别为办公室、军人服务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为鄠邑区退役军人事务局本级。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门行政人员编制6人，实有人员6人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度，部门收入总计为6653.29万元，其中：财政拨款收入6578.59万元，其他收入74.71万元，较上年增长100% ，主要原因是：区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，不存在上年决算数据。

2019年度，部门支出总计为6430.08万元，其中:基本支出92.71万元，项目支出6337.37万元,年末结转和结余223.21万元，总收支平衡，账表一致。较上年增长100% 。主要原因是：区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，不存在上年决算数据。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6653.29元，其中：财政拨款收入6578.59万元，占全年收入98.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；其他收入74.71万元，占全年收入1.12%。

2019年支出合计6430.08万元，其中：基本支出92.71万元，占本年支出1.44%；项目支出6337.37万元，占本年支出98.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6578.59万元，比上年增长100%，主要原因是：区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，不存在上年决算数据。

2019年财政拨款支出6356.83万元，比上年增长100%，主要原因是：区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，不存在上年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出6356.83万元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6356.83万元，增长100%，主要原因是区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，不存在上年决算数据。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

我局为新组建成立部门，2019年没有年初预算安排，但因部分职能是从区民政局整体划转而来，且该划转的职能相应的项目预算列支在民政局年初预算安排中。为了2019年退役军人事务工作能够正常有序开展，经财政局相关业务科室、领导批准从民政局年初预算安排中调剂涉及我局的项目年初预算安排共计1118. 83万元。具体包括项目:一是涉军维稳工作经费8万元，二是烈士公祭活动经费1.1万元，三是退役士兵自主择业补助金405万元，四是义务兵家属优待金648万元，五是城市退役军人自谋职业补助金40万元，六是双拥工作经费8万元，七是李志贵退役安置补助8.73万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118. 83万元，支出决算为6356.83万元，完成年初预算的568.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是新成立单位，没有编制年初预算，二是财政年中下达了上级补助军队离休干部死亡抚恤金18万元。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是新成立单位，没有编制年初预算，二是财政年中下达了上级补助在乡复员、退伍军人生活补助费4万元

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为648万元，支出决算为1185.6万元，完成年初预算的182.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政预算追加义务兵家庭优待金511.6万元，二是财政年中下达了上级补助义务兵优待金26万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为9.1万元，支出决算为2714.56万元，完成年初预算的298.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政预算追加任永涛烈士善后工作经费5.84万元，二是财政年中下达了上级补助优抚资金2699.62万元。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为8.73万元，支出决算为479.7万元，完成年初预算的5494.85%，决算数大于预算数的主要原因：财政年中下达上级补助退役士兵自主就业生活补助300万元及退役士兵安置补助165万元。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为997.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：军队移交政府的离退休人员生活补助不纳入财政预算，本年支出决算997.2万元资金来源为财政年中下达上级补助资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：军队离退休干部管理机构经费不纳入财政预算，本年支出决算55.3万元资金来源为财政年中下达上级补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是新成立单位，没有编制年初预算，二是财政年中下达上级补助退役士兵免费技能培训教育经费39.29万元。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为445万元，支出决算为651.29万元，完成年初预算的146.36%，决算数大于预算数的主要原因：本年预算追加1998年至2014年待分配期间退役兵生活补助366.42万元（实际支出182.77万元）二是财政年中下达上级补助在乡复员干部等生活补助21.4万元。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，没有编制2019年年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为8万元，支出决算为16万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因：本年预算追加双拥工作经费8万元。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年财政预算追加了“八一”文艺汇演活动经费8.8万元。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年财政预算追加了企业军转干部困难补助25万元，二是财政年中下达上级补助抗战老兵生活补助12.96万元。

13、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：财政年中下达上级优抚对象医疗补助96万元（结转36.75万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.71万元，包括：人员经费支出49.51万元和公用经费支出43.2万元。

人员经费49.51万元，主要包括：基本工资9.69万元，津贴补贴9.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.72万元，职业年金缴费0.36万元，职工基本医疗保险缴费0.65万元，住房公积金2.22万元，生活补助26.37万元。

公用经费43.2万元，主要包括：办公费18.83万元，印刷费2.08万元，手续费0.04万元，邮电费0.5万元，差旅费1.53万元，维修（护）费0.46万元，培训费0.02万元，公务接待费0.04万元，专用材料费0.39万元，劳务费12.93万元，工会经费1.88万元，福利费1.36万元，其他交通费3.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.0万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。主要原因是区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，没有编制2019年年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0.04万元，占“三公”经费支出100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是新成立单位没有年初预算，当年也没有决算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是新成立单位没有年初预算，当年也没有决算支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是新成立单位没有年初预算，当年也没有决算支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待批次，2人次，预算为0.0万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是新成立单位没有年初预算，主要产生的是任永涛烈士回鄠驻鄠部队护送人员住宿费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是新成立单位没有年初预算，当年增加了业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是新成立单位没有年初预算，当年也没有决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目5个，涉及资金5468.8万元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1185.6万元，执行数 1185.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，促进社会发展和国防建设，为义务兵家庭提供部分生活补助，鼓励青年积极参军入伍。

发现的问题及原因：因义务兵家庭提供转账信息时间不统一。财政收入形成一般都需要一个过程，具体发放时也有些环节和程序要走，因此导致义务兵家庭优待金八一前未能及时到义务兵家属手中。

下一步改进措施：提前通知义务兵家庭按规定时限提供准确无误的优待金领取账户相关信息，确保资金及时发放到位。

2、做好自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数705万元，执行数705万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步做好我区退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，实现城乡一体，切实维护军人合法权益。

发现的问题及原因：符合条件的退役士兵因人多面广，账户信息提供不集中统一，资金发放不能按时一次性拨付到位。

下一步改进措施：提前通知符合条件的退役士兵按规定时限提供准确无误的账户信息，确保资金及时一次性发放到位。

3、优抚对象生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数2500.9万元，执行数2500.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步做好我区优抚对象生活补助的发放，使我区优抚对象基本生活得到有效保障，使他们的幸福感、获得感、荣誉感得到提升，合法权益得到维护。

发现的问题及原因：由于优抚对象数量是动态管理，每月人数变化不定，筛选核实人员信息环节耗时长且19年优抚资金区财政未配套，上级下拨专项资金时间和金额也不确定，导致不能保证每月20号左右发放到位。

下一步改进措施：业务负责人员及时梳理优抚对象系统信息，掌握人员动态，做到更新及时，补助核算准确无误，按时制表报账资金拨付。

4、军队离退休干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1052.5万元，执行数1052.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步贯彻落实军休人员的两项待遇，丰富军休人员文化体育活动，保障军休人员老有所医、老有所乐、老有所为，促进国防和军休建设，维护社会稳定。

发现的问题及原因：由于职能工作繁忙，军队离退休人员文化活动不能按时定期组织开展，文化活动次数减少。

下一步改进措施：进一步加强改善军休服务管理工作，提高服务质量，定期组织开展各项活动，丰富军休干部的文化生活。

5、双拥工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数24.8万元，执行数 24.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步巩固我区军政军民团结的良好局面，促进双拥工作深入开展，充分体现党和政府对现役军人家属，广大优抚对象和退伍军人的关怀与重视。

发现的问题及原因：由于双拥工作经费投入不足，走访慰问、座谈会召开、表彰等系列活动开展受限。

下一步改进措施：科学、合理、准确编制双拥工作经费年初预算，提高资金使用效益，推进双拥工作深入开展。

财政项目支出绩效自评表

（2019年度）

财政项目支出绩效自评表

（2019年度）

财政项目支出绩效自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为43.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加43.2万元，主要原因是区退役军人事务局为2018年11月27日新组建的政府工作部门，2019年1月26日正式挂牌成立，没有编报2019年年初预算。本年支出为财政预算追加的经费。

（二）政府采购支出情况说明。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）附件鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls