西安市鄠邑区水务局 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄠邑区沣京路18号，其主要职责有：

1.负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全区水务发展规划和政策，组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区城乡供水工作。

3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6.负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关镇（街）、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利工程移民管理工作。

10.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11.负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13.开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14.负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水务局内设5个机构，分别为：办公室、财审科、水政水资源科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制351人，其中行政编制12人、事业编制339人；实有人员320人，其中行政11人、事业309人。单位管理的离退休人员105人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额28958.95万元，比上年减少5228.14万元，主要原因是西安市鄠邑区防汛抗旱指挥部办公室、西安市鄠邑区渔政监督管理站、原西安市鄠邑区沣河管理站移交至其他部门。

2019年支出总额28683.20万元，比上年减少5753.67万元，主要原因是西安市鄠邑区防汛抗旱指挥部办公室、西安市鄠邑区渔政监督管理站、原西安市鄠邑区沣河管理站移交至其他部门。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计28958.95万元，其中：财政拨款收入20348.04万元，占70.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8610.91万元，占29.73%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计28683.20万元，其中：基本支出3663.82万元，占12.77%；项目支出25019.38万元，占87.23%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额20348.04万元，比上年减少8641.43万元，主要原因是西安市鄠邑区防汛抗旱指挥部办公室、西安市鄠邑区渔政监督管理站、原西安市鄠邑区沣河管理站移交至其他部门。

2019年财政拨款支出总额20187.66万元，比上年减少7384.83万元，主要原因是西安市鄠邑区防汛抗旱指挥部办公室、西安市鄠邑区渔政监督管理站、原西安市鄠邑区沣河管理站移交至其他部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出19253.18万元，占本年支出合计67.12%。与上年相比，财政拨款支出减少8319.31万元，减少30.17%，主要原因是西安市鄠邑区防汛抗旱指挥部办公室、西安市鄠邑区渔政监督管理站、原西安市鄠邑区沣河管理站移交至其他部门。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为3307.34万元，支出决算为19253.18万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算数。

2.农林水支出

年初预算为3431.72万元，支出决算为19252.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3644.27万元，包括：人员经费支出3508.96万元和公用经费支出135.31万元。

人员经费3508.96万元，主要包括基本工资1286.39万元，津贴补贴492.78万元，奖金27.82万元，绩效工资924.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费372.84万元，职业年金缴费9.48万元，职工基本医疗保险缴费88.79万元，其他社会保障缴费12.39万元，住房公积金260.96万元，抚恤金25.83万元，生活补助7.62万元。

公用经费135.31万元，主要包括办公费16.28万元，印刷费4.62万元，手续费2万元，水费1.39万元，电费13.66万元，邮电费4.38万元，差旅费10.2万元，维修费8.34万元，租赁费1.09万元，会议费0.42万元，培训费0.35万元，公务接待费1.75万元，劳务费36.71万元，工会经费14.86万元，公务用车运行维护费6.4万元，其他交通费用10.99万元，其他商品和服务支出1.1万元，办公设备购置0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.07万元，支出决算为9.57万元，完成预算的56.06%。决算数较预算数减少7.5万元，主要原因是一般业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.82万元，占81.81%；公务接待费支出决算1.75万元，占18.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位无车辆购置业务。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为15.05万元，支出决算为7.82万元，完成预算的51.96%，决算数较预算数减少7.23万元，主要原因是一般事务减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待15批次，219人次，预算为2.02万元，支出决算为1.75万元，完成预算的86.63%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是公务接待人数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.96万元，支出决算为0.35万元完成预算的36.46%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是举办的培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.03万元，支出决算为0.42万元，完成预算的40.78%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金本年收入934.49万元，支出934.48万元，其中：移民补助支出6万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出为928.49万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，未组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为6.5万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加10.14万元，主要原因是基本业务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共30.27万元，其中政府采购货物类支出0.47万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出29.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算公开表格

（见附件)

鄠邑区水务局2019年部门决算公开报表.xls