西安市鄠邑区行政审批服务局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.负责贯彻执行中省市“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策, 制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项, 并承担相应的法律责任。承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

2.负责行政效能革命相关任务的组织落实,推进“最多跑一次”改革,建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制, 优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限,降低审批成本。

3.负责全区政务服务标准化建设,编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制,依法向社会公开。

4.负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的行政审批事项; 负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项,集中进行受理和审批。                                          

5.负责建立行政审批运行机制,实行联合审批、多评合一、综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措,推进流程再造; 制定行政审批运行流程图和具体标准, 促进工作规范化。

6.负责推进“互联网+政务服务”,政务服务网络平台的宣传推广、应用维护及操作培训;负责办事大厅信息化系统的运营,并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

7.负责建立审管衔接共享联动机制,建立行政审批电子档案管理系统,通过审批信息共享平台及时推送审批信息,与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料和信息共享。

8.负责组织实施行政审批事项的现场勘验、 专家评审、综合验收等技术保障工作,会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

9.负责三级政务服务体系建设,指导镇街、社区(村)开展政务服务工作。

10.负责建立涉审中介服务事项动态调整机制,推行涉审中介技术服务标准化, 建立中介机构服务平台, 落实中介服务合同备案管理制度, 规范行政审批中介服务行为。

11.负责实体办事大厅日常运行管理。负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

12.负责为市区重点项目提供帮办、领办服务。

13.负责管理政务服务中心及技术保障中心（或探勘中心）。

14.负责对市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

15.负责联同区大数据服务中心对全区政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

16.负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

18.相关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制订完善审批标准，加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构情况

西安市鄠邑区行政审批局共设7个内设机构，其中包括：办公室、政策法规科、基层指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

二、2019年年度部门工作任务

1.扎实做好《西安市鄠邑区开展相对集中行政许可权改革实案》的有关内容，推进机改工作。

2.抓好标准化建设年度任务落实，确保在2019年底前全面完成试点任务。

3.配合全市加大推进“一网通办”平台建设。

4.推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“综合窗口”服务模式。

5.加强对窗口工作人员的纪律作风建设。

6.启动市民之家二期工作。

7.做好公众满意度调查宣传工作。

8.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，并内化于心、外化于行、固化于制，全力以赴推动党中央决策部署在鄠邑落地见效。

9.着眼简政放权、放管结合，继续深化“最多跑一次”数字化转型。

10.加大减证便民力度，推行“一网、一门、一次”服务，持续完善政务服务网功能，加快推进“联合审、代办制、容缺受理、延时服务”改革，提高“一网通办”深度和比例。

11.推进“三集中三到位”改革，探索“一窗受理”，实现“一枚图章管审批”。加快“联合审、代办制、容缺受理、延时服务”改革，优化流程、简化环节、减少前置、压缩时限，深化“最多跑一次”成果。

12.推进市民之家二期项目建设，优化提升“互联网+政务服务”，建好网上办事大厅、手机办事大厅，打造网上大厅2.0版，年内网上可办政务服务事项达到90%以上，确保办事时限压缩45%。

13.深化行政审批制度改革，用行政权力的“减法”激发经济和社会活力的“乘法”。创新行政执法监管制度，推行随机抽查机制，规范自由裁量权，力戒“任性”检查。

三、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制 47人，其中行政编制19人、事业编制 28人；实有人员 37人，其中行政14人，事业 23人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度，我单位收入总计为823.76万元，比上年收入减少269.12万元，减少32.66%。

2019年度，我单位支出为817.27万元，比上年支出减少275.61万元，减少33.72%。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计823.76万元，其中：财政拨款收入670.94万元，占81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入152.82万元，占19%。

2019年各项收入占总收入情况明细表

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计817.27万元，其中：基本支出786.77万元，占96%；项目支出30.5万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

2019年各项支出占总支出情况明细表：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度，我单位收入总计为670.94万元，比上年收入增加294.27万元，增加78%。主要增长原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

2019年度，我单位支出为670.94万元，比上年支出增加242.13万元，增加56%。其中： 

1、一般公共服务支出670.34万元，较2018年度决算数增加241.53万元，增长56%，主要原因人员工资增加及履职项目经费的增加。

2、社会保障和就业支出0.6万元，较2018年度决算数增加0.6万元，增加100%，主要是增加扶贫公益性岗位工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出670.94万元，占本年支出合计82%。与上年相比，财政拨款支出增加242.13万元，增长56%，主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为629.78万元，支出决算为670.94万元，完成年初预算的106%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为629.78万元，支出决算为670.94万元，完成年初预算的106%，其中：基本支出640.44万元，项目支出30.5万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出640.44万元，包括：人员经费支出193.19万元和公用经费支出447.26万元。

人员经费193.19万元，主要包括：基本工资57.77万元，津贴补贴42.15万元，奖金1.3万元，伙食补助费49.01万元，绩效工资11.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元，职业年金缴费2.38万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，住房公积金7.01万元。

公用经费447.26万元，主要包括：办公费38.66万元，印刷费13.7万元，物业管理费124.92万元，差旅费1.04万元，维修(护)费54.10万元，租赁费2.44万元，培训费0.68万元，专用材料费98.21万元，劳务费63.69万元，工会经费3.44万元，其他交通费用3.01万元，其他商品和服务支出43.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目12个，涉及资金524.82万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。（因项目数量多，本次公开选择1个进行）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

物业管理费及物业设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数180.12万元，执行数 180.07万元，完成预算的99%。主要产出和效果：通过项目确保市民之家物业管理、后勤服务正常、有序的进行，确保市民之家国有资产、设施设备得到及时维修、维护，确保政务水电正常供应。发现的问题及原因：部分专用设备维护不到位。下一步改进措施：加大业务培训，提升电子智能化维护方面的技能。

                项目支出绩效自评表

（ 2019年度）

    十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2019年机关运行经费预算为9万元，支出决算为8.95万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是按照实际产生费用支付剩余0.05万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共288.42万元，其中政府采购货物类支出15万元、政府采购服务类支出273.42万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0套。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

西安市鄠邑区行政审批服务局2019年决算公开报表(1).xls