西安市鄠邑区机关事务服务中心2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中省市机关事务工作、后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

2、负责组织实施区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。

3、负责组织实施区级机关集中办公区国有资产管理工作，负责区级机关集中办公区房屋清查登记工作，负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，负责机关集中办公区办公用房建设和维修前置审查工作。

4、落实区级机关集中办公区住房保障和管理的规章制度，承担区级机关集中办公区住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

5、承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

6、贯彻执行中省市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度，承担区级机关集中办公区公务用车日常管理工作。

7、组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、

人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区社会治安综合治理等社会事务管理工作。

8、负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作，负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及便民服务等服务管理工作，承担爱国卫生及其他社会事务工作。

9、承担区级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责日常政务活动的组织协调，各级决定事项的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、安全保密、档案、信访、接待、法律援助、政务公开、工作宣传和依法行政等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；督促检查机关工作制度的落实；负责机构编制、人事管理、编制外聘用人员的管理工作；负责干部选拔、岗位设置管理、公开招录和公开招聘工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责组织实施干部职工教育培训工作；负责干部职工档案管理工作；负责人员计划生育等工作；负责离退休人员教育管理和服务保障工作。

2、综合管理科。统筹协调、研究拟订并组织实施全区机关事务服务保障工作规划和标准办法；指导区级部门有关机关事务服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作。

承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责推进区级机关集中办公区生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

拟订机关办公区物业管理、重要设施设备的制度规定，并组织实施；承担区级机关集中办公区电力、中央空调等设施设备的技术管理以及给排水、电梯设备的运行管理和维修；监督检查设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；承担集中办公区物业管理、服务保障、爱国卫生、垃圾分类、控烟工作及其他社会事务工作。

3、安全保卫科。负责拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防，人民防空有关制度、方案并组织实施；承担区委区政府机关的安全保卫、综合治理，交通管理、车库管理、消防管理、人民防空等工作；承担车辆出入区级机关集中办公区的管理工作；承担院内大型会议、集体活动和公共场所的安全维护；负责区级机关集中办公区门前非正常上访处置工作的后勤保障协助公安机关债破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件；协调联系相关单位，做好区级集中办公区综合治理工作。

4、财务管理科。负责财务管理和审计工作；负责人员医疗保险、养老统筹等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承担区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作;承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责资产清查登记及报废处置的审批、上报工作。

5、公务用车管理科。贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度；承担区“服务保障”和“综合执法”车辆平台的日常管理及驾驶员的安全教育、技术培训工作。

6、房屋资产管理科。贯彻落实区级机关集中办公区土地、办公用房等国有资产管理的政策规定；负责区级机关集中办公区办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；承担区级机关集中办公区房屋土地、办公用房权属的界定登记清查核查及档案信息化工作；承担区级机关集中办公区办公用房建设和维修前置审查；负责区级机关集中办公区办公用房的使用管理；承担区级机关集中办公区危旧房改建项目相关事务工作。

7、生活管理科。制定机关餐厅的各项服务标准和管理制度；负责区级机关接待活动的生活保障服务工作；负责区级机关文印部、收发室等服务管理工作，做好区级机关集中办公区报刊征订及日常发放和投递工作；负责制定区级机关集中办公区厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核；负责区级机关廉政灶管理工作；承担区级机关干部职工后勤服务保障工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

示例：截至2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制5人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政5人、事业35人。单位管理的离退休人员64人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入1676.11万元，比上年减少137.2万元。比上年减少7.57%，增减变化的主要原因为项目减少。

2019年支出1680.26万元，比上年减少182.02万元。比上年减少9.77%，增减变化的主要原因为项目减少。

二、收入决算情况说明

示例：2019年收入合计1676.11万元，其中：财政拨款收入1475.13万元，占88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入200.97万元，占11%。

三、支出决算情况说明

示例：2019年支出合计1680.26万元，其中：基本支出656.51万元，占39%；项目支出1023.75万元，占60%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1475.13万元，比上年减少278.23万元。分析增减变化的主要原因为项目减少。

2019年财政拨款支出1470.13万元。比上年减少283.23万元。分析增减变化的主要原因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2019 年财政拨款支出1470.13万元，占本年支出合

计的87%。与上年相比，财政拨款支出减少283.23万元，减少0.16%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到每项，文字说明）

示例：2019 年财政拨款支出年初预算为1286.2万元，支出决算为1470.13万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1286.2万元，支出决算为1470.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

示例：2019年一般公共预算财政拨款基本支出562.51万元，包括：人员经费支出502.27万元和公用经费支出60.22万元。

人员经费502.27万元，主要包括基本工资132.76万元、津贴补贴145.53万元、绩效工资2.65万元、养老保险49.75万元、职业年金5.80万元、医疗保险14.06万元、住房公积金28.67万元、其他工资101.07万元、抚恤金19.48万元、生活补助2.50万元。

公用经费60.22万元，主要包括办公费5.85万元、印刷费1.1万元、邮电费2.14万元、取暖费13.17万元、差旅费4.59万元、维修费2.61万元、租赁费0.27万元、培训费0.57万元、劳务费0.71万元、工会会费5.74万元、其他交通费用23.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无接待。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为0.57万元，支出决算为0.57万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目其他商品和服务支出，涉及资金907.64万元，占一般公共预算项目支出总额（1023.75万元）的88.66%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：其他商品服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数843.41万元，执行数1023.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了信息化平台建设及水电、取暖、修缮等服务工作，也使物业服务有了更进一步地提升。发现的问题及原因：在财政资金紧张的情况下，追加项目经费，造成财政负担。下一步改进措施：在今后的工作中，厉行节约，严格按照财政预算执行，合理安排项目支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为60.22万元，支出决算为60.22万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共233.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出203.2万元、政府采购工程类支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出”）

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls