西安市鄠邑区融媒体中心2019年决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委加强媒体深度融合，壮大主流舆论工作要求，坚持正确政治方向推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固扩大党的思想舆论阵地。

2、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，更好地引导群众、服务群众，严守党的宣传纪律，加快构建与中央同心同德、与百姓同声同息的舆论引导新格局，巩固壮大主流思想舆论。

3、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积板开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

4、负责广播、电视、报纸以及“三微一端”等平台整合、管理和运营工作；负责运用大数据、云计算、移动互联网、物联网等技术，加强出版内容、产品、用户数据库建设，提高数据采集、存储、管理、分析和运用能力。

5、负责全区融媒体业务管理和通联工作，抓好全区宣传阵地和人オ队伍建设；负责制定融媒体工作流程、管理制度，规范信息传播渠道，提高信息传播和宣传的工作效率。

6、负责自办节目、各类新闻专题、文艺节目的采制、录播工作；负责区内大型活动的拍摄、制作、刊播工作；负责融媒体节目内容的丰富，产品形式的创新、服务群众能力的提升工作，努力打通服务群众“最后一公里”。

7、围绕区委、区政府中心工作，组织开展新闻宣传、舆情引导和传达工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，维护区内新闻舆论安全。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设机构8个，办公室、总编室、指挥调度部、新闻部、专题部、网络运营部、技术保障部、广告宣传部。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员事业编制70人，实有事业人员63人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

因本单位是机构改革后的合并单位，

2019年收入总体情况无法与上年作对比。

2019年支出总体情况无法与上年作对比。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计869.03万元，其中：财政拨款收入756.92万元，占87.01%；其他收入112.11万元，占12.99%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计908.59万元，其中：基本支出803.19万元，占88.40%；项目支出105.4万元，占11.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因本单位是机构改革后的合并单位，

2019年财政拨款收入总体情况无法与上年对比。

2019年财政拨款支出总体情况无法与上年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出755.72万元，占本年支出合计的83.18%。因是机构改革合并单位，无法与上年数字对比。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为698.6万元，支出决算为755.72万元，完成年初预算的108.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出 年初预算为29.2万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加，日常办公费用增加。

2.人员经费支出 年初预算为561.6万元，支出决算为620.01万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加，目标责任奖及绩效增量年初未做预算。

3.项目支出 年初预算为105.4万元，支出决算为105.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.三公经费 年初预算为2.3万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的214.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务车辆运行维护费增加，合并单位中，其中一个单位参与公车改革，原单位无公车运行维护费;二是公务接待费减少，上级媒体人员采访我区大型活动，记者及工作人员都是自行解决就餐问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出650.32万元，包括：人员经费支出620.01万元和公用经费支出30.31万元。

人员经费620.01万元，主要包括基本工资243.11万元、津贴补贴166.52万元、奖金2.46万元、绩效工资49万元、机关事业单位基本养老保险76.36万元、职业年金缴费3.9万元、职工基本医疗保险缴费21.85万元、住房公积金56.81万元。

公用经费30.31元，主要包括办公费9.66万元、印刷费0.91万元、水费0.77万元、邮电费2.24万元、差旅费0.85万元、维修费4.16万元、租赁费0.26万元、培训费2.32万元、工会经费5.50万元、其他交通费用0.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为4.93万元，完成预算的214.4%。决算数较预算数增加2.63万元，主要原因是合并单位中，其中一个单位参与公车改革，原单位无公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.6万元，支出决算为4.93万元，完成预算的333.4%，决算数较预算数增加3.33万元，主要原因是主要原因是合并单位中，其中一个单位参与公车改革，原单位无公车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.7万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是上级媒体人员采访我区大型活动，记者及工作人员都是自行解决就餐问题。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位为初级建设阶段，重点是做好内部建设及内部人员培训工作，并在建设中暂时未制定详细的外部人员培训制度，待下一步完善相关的制度后，不定期组织外部人员培训，扩大我区宣传广度。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目5项，涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的72.11%。

2019年，我部门无政府性基金预算项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

《鄠邑视野》印制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面围绕鄠邑区委、区政府各项中心工作、重要任务组织策划系列报道，对社会先进典型的宣传，创造良好的社会风尚，为区域经济的发展，营造良好的氛围。

《诗画鄠邑》印制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对外宣传鄠邑区域文化，扩大鄠邑区文化影响。

投送费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施通过邮局每周将《鄠邑视野》及《诗画鄠邑》投送到鄠邑区的每个角落，让广大人民群众及时了解区委、区政府各项方针政策。发现的问题及原因：投送不到位现象。下一步改进措施：加大投送督查力度，让全区人民能及时收到刊物，全面了解区委、区政府的各项政策。

稿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施支付2019年1月---12月《鄠邑视野》及《诗画鄠邑》刊物上发表的稿件报酬。发现的问题及原因：有部分通讯员领取不及时。下一步改进措施：及时通知通讯员个人及时领取。

租赁费（房屋及电视塔、影视碟片租赁费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于办公房屋及电视塔、影视碟片租赁费。

临时工工资及社会保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于支付临时工工资及其社会保障费。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为29.2万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加，日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：西安市鄠邑区融媒体中心2019年部门决算公开报表.xls