第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.团结、联络、协调全区文艺界，贯彻党的文艺方针，指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2.组织开展文艺创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
3.表彰奖励全区的优秀作品，发展、培养和推荐艺术人才，壮大文艺队伍。
4.开展多种形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境，促进文艺事业的发展。
（二）内设机构
鄠邑区文化艺术界联合会机构设在区委宣传部，核定事业编制4名，设主席1名，秘书长1名，工作人员2名。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 文联部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。
人员情况柱形图
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入21.02万元，2018年总收入41.89万元，比上年减少20.87万元，减少约50%，减少的主要原因为2018追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元，2019年未追拨奖励资金且2019年部分业务活动未开展。
2019年总支出21.02万元，2018年总支出41.89万元，比上年减少20.87万元，减少约50%，减少的主要原因为2018追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元，2019年未追拨奖励资金且2019年部分业务活动未开展。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计21.02万元，其中：财政拨款收入17.42万元，占83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.6万元，占17%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计21.02万元，其中：基本支出20.18万元，占96%；项目支出0.83万元，占4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入17.42万元，2018年财政拨款收入41.89万元，比上年减少24.47万元，减少58%，减少的主要原因2018追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元，2019年未追拨奖励资金且2019年部分业务活动未开展。
2019年财政拨款支出17.42万元，2018年财政拨款支出41.89万元，比上年减少24.47万元，减少58%，减少的主要原因2018追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元，2019年未追拨奖励资金且2019年部分业务活动未开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出17.42 万元，占本年支出合计的83%。与上年相比，财政拨款支出减少24.47万元，减少58%，主要原因是2018追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元，2019年未追拨奖励资金且2019年部分业务活动未开展。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为21.32万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的82%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
事业运行，年初预算为15.32万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出
年初预算为6万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的13%，决算数小于预算数的主要原因，因机构问题，部分业务未开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出16.58万元，包括：人员经费支出16.58万元和公用经费支出0万元。
人员经费16.58万元，主要包括基本工资5.55万元，津贴补贴4.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.83万元，职工基本医疗保险缴费0.4万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金1.3万元，其他工资福利支出0.5万元，绩效工资1.66万元，奖金0.32万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年未组织会议及培训活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0*%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算，决算数较预算数不变，主要原因是无出国出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0，决算数较预算数不变，主要原因是无公车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算，决算数较预算数不变，主要原因是无公车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数不变，主要原因是未接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.1万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是未开展培训活动。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.05万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是未组织会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目涉及一个项目文化下乡，涉及资金0.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
文化下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数2万元，执行数0.83万元，完成预算的42%。主要产出和效果：通过文化演出丰富群众文化生活，2019年组织各协会，完成全年文化演出场次4次。通过项目实施文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活。
发现的问题及原因：因机构问题群众文化活动未完全开展。下一步改进措施：增加群众文化活动的场次。
| （2019年度） | |||||||||
| 项目名称 | 文化下乡 | ||||||||
| 主管部门 | 区委宣传部 | 实施单位 | 文联 | ||||||
| 项目资金 | 0.83 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额（万元） | 2 | 2 | 0.83 | 10 | 42% | 8 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 0.83 | — | 42% | — | |||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活 | 文联组织下属各协会到基层送文艺演出、送书画，举办文化艺术走进乡村活动，丰富乡村文艺生活，全年在社区、村共开展4次公益演出活动。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 开展4次公益活动 | 开展4次公益活动 | 10 | 10 | 继续加强活动 | ||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 送文艺演出、书画艺术作品 | 送文艺演出、书画艺术作品 | 10 | 9 | 继续加强活动 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 丰富基层群众文化生活 | 丰富基层群众文化生活 | 10 | 9 | 继续加强活动 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 在节约成本的情况下，积极开展活动 | 在节约成本的情况下，积极开展活动 | 10 | 9 | 继续加强活动 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 营造和谐、文明进步的社会氛围 | 营造和谐、文明进步的社会氛围 | 10 | 9 | 继续加强活动 | ||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 营造和谐文明的社会氛围 | 营造和谐文明的社会氛围 | 10 | 9 | 继续加强活动 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 营造积极的社会氛围 | 营造积极的社会氛围 | 10 | 9 | 继续加强活动 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 提高群众文化生活，形成积极、向上充满正能量的文化氛围上 | 提高群众文化生活，形成积极、向上充满正能量的文化氛围上 | 10 | 9 | 继续加强活动 | |||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 继续加强活动 | ||
| 指标2： | |||||||||
| …… | |||||||||
| 总分 | 90 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为15.32万元，支出决算为16.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加1.26万元，主要原因是人员经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
“本部门2019年无政府采购支出”
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 部门决算公开表格
（见附件）
陕公网安备 61012502000149号