西安市鄠邑区残疾人联合会2019年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号。其主要职责是：

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设4个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、康复科、宣文科、财务科和残疾人综合服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，包括残联本级机关及所属1个下属单位（西安市鄠邑区残疾人综合服务中心）。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，单位残联机关编制6人，实有6人，其中行政人员6人；残疾人综合服务中心编制8人，实有8人。单位管理的退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算收支情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1751.05万元，较上年增加982.44万元，主要原因是财政拨款收入增加。

2019年度支出1281.75万元，较上年减少25.44万元，减少1.95%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1751.05万元。其中:

（1）财政拨款收入1716.78万元，占总收入的98.04%，较上年增加1010.57万元，增加1.43倍,包括：一般公共预算财政拨款1679.78万元，较上年增加980.07万元，增加1.4倍，主要原因是残疾人康复项目和其他残疾人事业财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款37万元，较上年增加30.5万元，增加4.69倍，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入增加。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入34.27万元，占总收入的1.96%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1281.75万元。其中:

（1）基本支出506.67万元，占总支出的39.53%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费383.83万元和公用经费19.71万元，公用经费较上年增加2.82万元，因当年新增了残疾人家庭医生签约服务支出。

（2）项目支出739.09万元，占总支出的57.66%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少127.53万元，减少14.72%，主要原因是残疾人康复项目资金较上年支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1716.78万元，较上年增加1010.57万元，增长1.43倍。

2019年度财政拨款支出1179.62万元，较上年减少25.34万元，减少2.1%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1142.62万元，占本年支出合计的89.15%，与上年相比，财政拨款支出减少55.84万元，减少4.66%，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为151.97万元，支出决算为1142.62 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为151.97万元，支出决算为1141.18万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增多。

2、其他支出。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨付基层政权建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出403.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括人员经费383.83万元和公用经费19.71万元：

（1）人员经费383.83万元，其中:工资福利支出143.87万元，较上年16.78增加万元，增长13.2%，主要原因是人员工资较上年增长;对个人和家庭补助支出239.96万元。

（2）公用经费19.71万元，其中：商品和服务支出19.71万元，较上年增加2.82万元，因当年新增了残疾人家庭医生签约服务支出;资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少0.28万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0.72万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.72万元，公务接待费0万元。2019年度“三公”经费支出较上年增加0.26万元，增加56.52%,因扶贫期间下乡办理残疾人证次数增加，所以车辆燃油费增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台；公务用车运行维护支出0.72万元较上年增加0.26万元，增加56.52%，主要原因因扶贫期间下乡办理残疾人证次数增加，车辆燃油费增加；公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待费支出0万元。

（三）培训费支出决算情况说明

2019年培训费支出0万元。

（四）会议费支出决算情况说明

2019年会议费支出0万元。

八、政府性基金财政拨款收支情况

2019年度政府性基金财政拨款收入37万元，支出37万元，较上年增加28万元。主要为残疾人危房改造项目资金36万元，农村人居环境整治经费1万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目2个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的34.78%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过残疾人数据动态更新工作，及时了解残疾人年度基本需求状况，为残疾人事业决策和服务工作提供重要依据，使残疾人及时享受到各项惠残政策。

2.残疾人自行助学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施减轻困难残疾人的家庭负担，提高残疾人子女和残疾人学生的受教育水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费预算为7.4万元，支出决算为19.71万元。决算数较与预算数增加12.31万元，主要原因是新增了家庭签约医生服务、动态更新调查等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2019年底，西安市鄠邑区残疾人综合服务中心共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：

附件2鄠邑区2019年部门决算公开报表（已填）.xls