第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
西安市鄠邑区扶贫工作办公室主要职责有：
1.贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作规划和年度计划。
2.组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
3.负责全区扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
4.负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
5.负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。
6.组织协调区级八办两组做好行业扶贫工作，落实各项扶贫政策。
7.组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
8.指导镇（景区管理局、街道）扶贫开发工作。
9.制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
10.负责脱贫攻坚宣传工作。
11.负责12317扶贫监督举报事项的回复、核查等工作。
12.负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构
西安市鄠邑区扶贫工作办公室是区政府工作部门，正处级，财政全额拨款单位，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路新农投大厦15楼，内设3个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心1个二级财政拨款事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市鄠邑区扶贫工作办公室 |
| 2 | 西安市鄠邑区扶贫信息监测中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。
说明：按照《中共西安市鄠邑区委 西安市鄠邑区人民政府关于印发<西安市鄠邑区机构改革实施方案>的通知》（鄠发〔2019〕3号）文件规定，原西安市鄠邑区扶贫开发办公室变更为西安市鄠邑区扶贫工作办公室，单位性质由事业变为行政，但本级实有8名人员均为事业。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入8115.41万元，2019年收入6325.13万元，2019年收入较上年减少1790.28万元，主要原因为本年的项目资金较去年有所减少。
2018年支出6940.34万元，2019年支出6325.13万元，2019年支出较上年减少615.21万元，主要原因为支出较上年有所减少且单位坚持节俭办事。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计6325.13万元，其中：财政拨款收入6325.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计6325.13万元，其中：基本支出120.14万元，占1.90%；项目支出6204.99万元，占98.10%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入7627.28万元，2019年财政拨款收入6325.13元，2019年财政拨款收入较上年减少1302.15万元，主要原因为本年的项目资金较去年有所减少。
2018年财政拨款支出6508.28万元，2019年财政拨款支出6325.13万元，2019年财政拨款支出较上年减少183.15万元，主要原因为支出较上年有所减少且单位坚持节俭办事。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出6325.13 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少183.15万元，减少9.73%，主要原因为支出较上年有所减少且单位坚持节俭办事。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初调整预算数为6325.13万元，支出决算为6325.13万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.农林水支出。年初调整预算数为6310.13万元，支出决算为6310.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.14万元，包括：人员经费支出77.92万元和公用经费支出42.22万元。
人员经费77.92万元，主要包括基本工资52.6万元、津贴补贴2.93万元、伙食补助3.29万元、绩效工资4.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元、职业年金0.22万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、住房公积金5.68万元。
公用经费42.22万元，主要包括办公费11.83万元、印刷费7.55万元、邮电费1.10万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.55万元、会议费2.77万元、公务接待费0.09万元、工会经费2.80万元、其他交通费3.87万元、其他商品和服务支出10.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本部门无公车，2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待2批次，55人次，预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为2.80万元，支出决算为2.77万元，完成预算的98.92%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是压缩会议规格和规模。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目6个，涉及资金3600万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数3600万元，项目全年调整预算数为6205万元，执行数6205万元，完成预算的100%。
我部门非具体实施项目单位，由区脱贫攻坚领导小组审定扶贫项目后，将资金切块下达给各行业部门，由各行业部门负责具体实施。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 部门决算公开表格
（见附件）
陕公网安备 61012502000149号