西安市鄠邑区发展和改革委员会 2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）拟订我区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进落实全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”国际合作等相关工作；承担西安“一带一路”综合改革试验区相关工作；提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

（六）负责全区投资综合管理，组织实施重点项目，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调全区各镇街经济发展工作，提出政策建议。

（八）组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

（九）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面创新改革试验工作。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

（十二）负责全区能源规划与我全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目;监测和分析能源行业、能源安全的发展状况;负责全区能源行业综合协调管理工作;承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

（十三）贯彻执行有关的价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

（十四）贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理;管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区发展和改革委员会为行政单位，下设两个全额事业单位，西安市鄠邑区节能监测中心和西安市鄠邑区粮食稽查队。本级共设11个内设机构，包括行政科、发展规划科、重点项目科、投资科、经济体制改革科、农村经济和社会事业科、环境资源管理科、粮食管理科、物资储备科、价费管理科、价格监测和成本监审科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制20人、事业编制16人；实有人员60人，其中行政48人、事业12人。单位管理的离退休人员57人。

2019年底实有人数分布图：

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计19288.91万元，比上年增长了35.26%，主要原因是节能环保项目收入增加。

2019年支出合计19325.55万元，比上年增长了67.38%，主要原因是节能环保项目支出增加。

发改委上下年收支情况对比图：

二、收入决算情况说明

2019年收入合计19288.91万元，其中：财政拨款收入18954.38万元，占98.27%；其他收入334.53万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计19325.55万元，其中：基本支出1121.91万元，占5.8%；项目支出18203.64万元，占94.2%.

2019支出构成情况分布图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计18954.38万元，比上年增长了80.5%，主要原因是节能环保项目收入增加。

2019年财政拨款支出合计18985.63万元，比上年增长了53.3%，主要原因是节能环保项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出18174.38万元，占本年支出合

计的95.72%。与上年相比，财政拨款支出增加5790.84万元，增长47.15%，主要原因是2019年度节能环保支出16851万元，占财政拨款支出的92.72%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为959.58万元，支出决算为18174.38万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为724.14万元，支出决算为1061.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构合并，原物价局和粮食局并入。

2.节能环保支出。2019年度节能环保支出16851.43万元，在整个支出中占比较大，年初无此项目支出的预算，为追加预算项目。

3.交通运输信息支出。2019年度用于公路建设支出2万元，年初无此项目支出的预算，为追加预算项目。

4.商业服务业等支出。2019年度商业服务业等支出13万元，年初无此项目支出的预算，为追加预算项目。

5.粮油物资储备支出。2019年度粮油物资储备支出246.07万元，年初预算235.44万元，与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出956.65万元，包括：人员经费支出857.58万元和公用经费支出99.07万元。

人员经费857.58万元，主要包括基本工资262.65万元，津贴补贴262.05万元，奖金78.9万元，绩效工资13.13万元，机关事业单位养老保险93.97万元，职业年金缴费13.62万元，职工基本医疗保险缴费32.82万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金55.87万元，其他工资福利支出13.66万元，对个人和家庭的补助支出68.55万元。

公用经费99.07万元，主要包括办公费13.71元，印刷费0.59万元，手续费0.04万元，水费0.36万元，电费2.5万元，邮电费4.74万元，会议费0.25万元吧，差旅费6.59万元，劳务费14.24万元，工会经费10.19万元，其他交通费用43.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14.29%。决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是机关切实转变作风，坚决贯彻中央八项规定精神，继续发扬艰苦奋斗的精神，精简各类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）支出预算0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元。主要原因是已按规定将车辆上缴财政，没有保留公务车辆。3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元。主要原因是已按规定将车辆上缴财政，没有保留公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，30人次，预算为0.98万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14.29%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是机关切实转变作风，坚决贯彻中央八项规定精神，继续发扬艰苦奋斗的精神，精简各类支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.1万元，支出决算为2.89万元，完成预算的56.67%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是精简各类培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出决算为1.03万元，完成预算的25.75%，决算数较预算数减少2.97万元，主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神，继续发扬艰苦奋斗的精神，精简各类支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金收入811.25万元，支出810.08万元，结余1.17万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支.

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，共涉及资金16431.14万元，占一般公共预算项目支出总额的90.41%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

煤改洁奖补资金项目

煤改洁奖补资金项目绩效自评综述：该项目为年中追加预算项目，项目自评得分98分。项目全年预算数16431.14万元，执行数16431.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了我区人民的环保意识，较好地完成“铁腕治霾，保卫蓝天”煤炭消减专项任务。发现的问题及原因：①由于能源体制改革及发展的还不够成熟，我区煤改气的步伐还有待提高，天然气供给不足、基础设施不到位，离村村通上天然气，做饭、取暖都用上天然气还有很大的距离。②仍然存在个别人思想顽固、意识淡薄，给煤改洁工作带来一定的阻力。改进措施：应加大宣传力度，不断深化农民群众对我区煤改洁政策的认识程度，做到家喻户晓，人人支持，从而让群众真正享受到“煤改洁”带来的便利和实惠，实现大气污染防治和民生优质保障的“双赢”,同时政府应加大基础设施建设，加强政府监管及政策分步有序推行。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为59.35万元，支出决算为94.17万元，完成预算的158.67%。决算数较预算数增加34.82万元，主要原因是由于机构改革，原物价局、粮食局机关并入，人员及日常经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6.5万元，全部为政府采购服务类支出6.5万元，均为授予中小企业合同金额6.5万元.

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

鄠邑区发改委2019年部门决算公开报表.xls