西安市鄠邑区市场监督管理局2019年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责是：

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6、负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。承担区国家知识产权强县工程试点县（区）工作领导小组办公室的日常工作。

7、负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。

12、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实镇街、景区管理局负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

13、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

16、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。2、法制科。3、市场秩序监督管理科。4、行政审批科。5、信用监督管理科。6、知识产权广告监督管理科。

7、公平交易科。8、质量计量标准化管理科。9、特种设备安全监察科。10、食品生产监管科。11、食品流通监管科。12、餐饮服务监管科。13、药品及医疗器械监管科。14、药品及医疗器械监管科。15、网络交易监督管理科。16、综合执法督查科。

区市场监督管理局机关行政编制35名。设局长1名，副局长3名，党委专职副书记1名；科级领导职数16名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制193人，其中行政编制104人、事业编制89人；实有人员187人，其中行政129人、事业58人。单位管理的离退休人员120人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长6.69%，主要原因是社保缴费增加及机构改革人员增加。

2019年支出总体情况及比上年增长3.61%，主要原因是社保缴费增加及机构改革人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2,871.13万元，其中：财政拨款收入2,552.25万元，占88.89%；其他收入318.88万元，占11.11%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2,909.65万元，其中：基本支出2,448.32

万元，占84.15%；项目支出461.33万元，占15.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少2.16%，主要原因单位经费压缩。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长7.7%，主要原因是社保缴费增加及机构改革人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2,874.65万元，占本年支出合计的98.8%。与上年相比，财政拨款支出增加205.57万元，增长7.7%，主要原因是社保缴费增加及机构改革人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2364.25万元，支出决算为2874.65万元，完成年初预算的121.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）行政运行（项）。

年初预算为1375.93万元，支出决算为1927.89万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加及机构改革人员增加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场监管执法（项）。

年初预算为108.5万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的5.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政项目调减。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场监督管理技术支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.22万元。主要原因上年结转项目。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）事业运行（项）。

年初预算为495.3万元，支出决算为520.43万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加及机构改革人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为384.5万元，支出决算为362.27万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因单位经费压缩。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为市级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2448.32万元，包括：人员经费支出2226.04万元和公用经费支出222.28万元。

人员经费支出2226.04万元，主要包括基本工资766.43万元、津贴补贴469.96万元、奖金9.74万元、伙食补助费15.87万元、绩效工资139.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.95万元、职工基本医疗缴费58.85万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金149.83万元、其他工资福利支出43.79万元、抚恤金14.18万元、生活补助32.39万元、其他对个人和家庭的补助2.52万元。

公用经费222.28万元，主要包括租赁费19.5万元、培训费用3.21万元、公务接待费0.14万元、劳务费42.01万元、工会经费24万元、公务用车运行维护费29.59万元、其他交通费用87.9万元、其他商品和服务支出15.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为39.73万元，完成预算的68.5%。决算数较预算数减少18.27万元，主要原因单位压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算39.59万元，占73.31%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为54万元，支出决算为39.59万元，完成预算的73.31%，决算数较预算数减少14.41万元，主要原因单位压缩经费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，50人次，预算为4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的3.5%，决算数较预算数减少3.86万元，主要原因单位压缩经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为19万元，支出决算为3.21万元，完成预算的16.89%，决算数较预算数减少15.79万元，主要原因单位压缩经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因单位压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目为检验检测经费项目，涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的39%。2019年,我单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施检验经费至少支持4份/千人的检测样本量。市食药监发〔2018〕256号《关于做好2019年食品安全抽检预算编制工作的通知》实验室检验数不低于4份千人，其中食用农产品抽样实验室检测数量应不低于2份/千人，每份预算1600元。通过实施食品安全监督抽检计划，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险问题。公开监督抽检信息，核查处置问题食品，落实食品生产经营企业食品安全主体责任加强食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品产业健康发展。发现的问题及原因：发现农产品及餐具方面检测不合格率较高。下一步改进措施：加强相关环节监管。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为139.09万元，支出决算为222.28万元，完成预算的159.81%。决算数较预算数增加83.19万元，主要原因是单位搬迁、购置办公设备等。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共181.31万元，其中政府采购货物类支出13.74万元、政府采购服务类支出167.57万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆14辆、单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件2鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls