西安市鄠邑区就业服务中心2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区就业服务中心是区人力资源和社会保障局下属事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务。包括：

①失业保险业务办理及发放

②劳动力市场和劳务企业管理

③社区就业服务

④职业技能鉴定和培训

⑤城镇待业人员管理

（二）内设机构

西安市鄠邑区就业服务中心为区人社局下属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务科、职业技能鉴定科、创业贷款担保中心、失业保险科、技能培训科、创业培训科、劳动业务代理科、职介再就业中心等9个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的单为西安市鄠邑区就业服务中心（本级），共1个单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制34人，全部为事业编制；实有人员28人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计360.28万元，总体情况及比上年减少319.04万元，主要原因是2019年度较上年度扶贫项目资金减少。

2019年支出合计382.75万元，总体情况及比上年减少274.1万元，主要原因是2019年度较上年度扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计360.28万元，其中：财政拨款收入360.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计382.75万元，其中：基本支出274.14万元，占71.62%；项目支出108.61万元，占28.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入360.28万元，比上年增长109.64万元，主要原因单位工作重心调整，工作业务增加导致。

2019年财政拨款支出360.28万元，比上年增长109.64万元，主要原因单位工作重心调整，工作业务增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出360.28万元，占本年支出合计的94.13%。与上年相比，财政拨款支出增加109.64万元，增长43.74%，主要原因是单位工作重心调整，工作业务增加导致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为241.24万元，支出决算为360.28万元，完成年初预算的149.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为241.24万元，支出决算为360.28万元，完成年初预算的149.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内工作业务增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出274.14万元，包括：人员经费支出272.27万元和公用经费支出1.87万元。

人员经费272.27万元，主要包括基本工资86.6万元，津贴补贴100.42万元，绩效工资25.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.27万元，职业年金缴费5.42万元，职工基本医疗保险缴费5.27万元，住房公积金9.86万元。

公用经费1.87万元，主要包括办公费1.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是年内单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是单位2019年无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位2019年无购置车辆计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，主要原因是事业单位车改，单位取消公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是单位2019年未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（0，完成预算的0%，主要原因是单位2019年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目五项，涉及资金29万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的33.67%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

再就业服务中心、失业保险机构经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为我区200提供免费职介服务，网上录入单位招聘及个人求职信息3540条，同时完成年内《就业失业登记证》的办理、年审等工作。发现的问题及原因：部分单位不进行用工登记，劳动者不重视就业、失业状态及时变更。下一步改进措施：加大政策宣传，使单位及个人了解信息登记及变更的重要性，提升群众对相关政策的知晓率。

劳动保障事务代理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全年累计托管档案11277份，办理灵活就业人员养老保险手续，退休人员独生子女补贴申请，慢性病申请及报销，审核退休档案等工作。发现的问题及原因：因缴费方式优化，部分年龄较大的群众在银行自助终端缴费后对缴费小票不放心，仍要求提供收款收据。下一步改进措施：耐心做好解释宣传工作，同时提升工作效率，尽快完成票据打印工作。

再就业培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全年开展各类培训12期398人。发现的问题及原因：在过程中发现本区留守劳动力年龄整体偏大，接受培训意愿不足。下一步改进措施：加大政策宣传，提升符合条件劳动力的就业意愿、就业能力。

创建创业型城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全年发放创业贷款416笔3398万元。

职业技能鉴定考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全年完成各类考核15个批次506人。发现的问题及原因：参加鉴定考核人员逐年下降。下一步改进措施：继续做好宣传工作，同时与培训机构建立共同开拓的长效机制。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为财政统发事业单位，不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门因事业单位车改，取消公务用车，单位无所属车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：

西安市鄠邑区就业服务中心2019年部门决算公开报表.xls