西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责贯彻执行各级政府有关城乡居民基本养老保险政策，具体组织落实行政主管部门下达的城乡居民社会养老保险考核指标。

2、负责联系本级财政部门，落实本级政府补贴资金，确保政府补贴资金按时足额到账。

3、负责本区城乡居民基本养老保险经办管理服务工作，对社会事务所业务经办情况进行指导、检查、监督、考核，落实各项管理服务标准和内控制度。

4、负责汇总、编制、上报本区城乡居民基本养老保险基金财务预决算及会计和业务统计报表。

5、负责本区城乡居民基本养老保险待遇发放、基金划拨、基金管理、基金会计核算、业务统计等工作。

6、负责建立和管理参保人员个人账户，受理参保申请、保险关系转移、注销登记、养老金领取人员资格、养老保险待遇标准、待遇发放、死亡退费等复核工作。

7、负责本区各级经办机构档案管理、标准化建设和信息化建设工作。

8、负责本区城乡居民社保卡发放管理、政策宣传、业务咨询、信息查询等工作，受理落实群众投诉和举报。

（二）内设机构

本单位为区人社局下属全额财政拨款事业单位，内设办公室、业务科、稽核科、财务科、失地科5个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制21人，行政编制0人、事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额264万元，比上年增加44.28万元，增长比例20.15%。增减变化的主要原因是省市拨付的城乡居民养老保险工作经费。

2019年支出总额为264.82万元，较上年增加43.29万元，比上年增长19.54%，增减变化的主要原因是新增给乡镇拨付的工作经费占比较大。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计264万元，其中：财政拨款收入230.67万元，占87.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.33万元，占12.62%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计264.82万元，其中：基本支出236.72万元，占89%；项目支出28.1万元，占11%；经营支出01万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额230.67万元，总体情况及比上年增长10.95万元，增长4.98%，增减变化的主要原因是人员正常调资。

2019年财政拨款支出总额231.49万元，比上年增加9.96万元，增长比例4.5%，增减变化的主要原因是人员的正常调资及单位日常经费略有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出231.49万元，占本年支出合计的87.41%。与上年相比，财政拨款支出增加9.96万元增长4.45%，主要原因是人员的正常调资及单位日常经费略有增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为193.7万元，支出决算为231.49万元，完成年初预算的119.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为193.7万元，支出决算为231.49万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是实际发生的人员工资比预算数字有较大的出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出203.39万元，包括：人员经费支出173.17万元和公用经费支出30.21万元。

人员经费173.17万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资62.01万元；津贴补贴7.29万元；绩效工资54.97万元；基本养老保险22.7万元；基本医疗保险11.55万元，住房公积金13.65万元。

公用经费30.21万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费21.18万元，工会经费9.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少3.9万元，主要原因是本年度本单位公车交付财政局，实际未发生公车费用；本年度实际未发生接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未发生出国出境行为。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公车购买行为。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是本年度本单位公车交付财政局，实际未发生公车费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是本年度未发生接待业务。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为3.2万元，支出决算为1.71万元，完成预算的53.44%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是本年度未组织大规模的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度本单位未组织会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目3个，涉及资金28.1万元，占一般公共预算项目支出总额的12.13%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

城乡居民基本养老保险专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施城乡居民基本养老保险关系转移、残疾人认定、正常参保人员信息变更、到龄补费、城镇职工养老保险与城乡居民养老保险关系转移、开展工作人员业务培训、本年度每月城乡居民养老保险发放工作，实现参保率达99%以上，发放率100%，缴费率96%以上。发现的问题及原因：因客观计算机系统的原因偶尔影响发放养老保险的时间的稳定性。下一步改进措施：改进客观条件。

城乡居民基本养老保险、失地养老待遇稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城乡居民基本养老保险、失地养老保险基金监督管理，业务宣传，稽核租车，业务培训等，稽核收回重复领取养老金，确保各类基金安全、定期稽核待遇享受人员生存情况，冒领资金予以追回。发现的问题及原因：手机APP认证力度不够。下一步改进措施：加强宣传，扩大知晓率。

失地养老保险管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.1万元，执行数4.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保按时足额发放被征地农民养老补助。发现的问题及原因：失地的发放采用手工报盘。下一步改进措施：将失地发放及时并入线上系统发放。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为36.1万元，支出决算为30.21万元，完成预算的83.68%。决算数较预算数减少（增加）5.89万元，主要原因是我单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门2019年无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：

西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心2019年部门决算公开报表.XLS