西安市鄠邑区人力资源和社会保障局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2.负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训;完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

4.推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6.落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和支付保障机制。

7.负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8.负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个内设机构。分别为办公室、人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保障科、劳动关系科和档案管理科。另设区劳动监察大队。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制17人、事业编制23人；实有人员42人，其中行政24人、事业18人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长944.87万元，主要原因是基本建设项目资金的转入。

2019年支出总体情况及比上年增长912.45万元，主要原因是基本建设项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2766.89万元，其中：财政拨款收入705.26万元，占25.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1268.77万元，占45.86%；上年度结转结余792.86万元，占28.65%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1995.22万元，其中：基本支出587.86万元，占29.46%；项目支出1407.36万元，占70.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少116.91万元，主要原因是区级经费规模的压缩。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少330.95万元，主要原因上年度有基本建设项目结转资金的财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出751.12万元，占本年支出合计的37.65%。与上年相比，财政拨款支出减少330.95万元，减少30.58%，主要原因是上年度有基本建设项目结转资金的财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为526.41万元，支出决算为751.12万元，完成年初预算的142.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为366.04万元，支出决算为412.11万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于预算数的主要原因是机关本级增加了社会保障缴费和住房公积金。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为192.36万元，完成年初预算的305.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加了全区优秀公务员奖金。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为3万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度非税收入返还经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度非税收入返还经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为84.37万元，支出决算为93.21万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是区劳动人事争议仲裁院增加了社会保障缴费和住房公积金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的振兴计划学历教育补助。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的就业扶贫公益专岗补助。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.46万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的2019年就业工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出489.32万元，包括：人员经费支出442.48万元和公用经费支出46.84万元。

人员经费442.48万元，主要包括基本工资170.64万元；津贴补贴154.07万元；奖金10.89万元；绩效工资8.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.36万元；职业年金缴费0.4万元；职工基本医疗保险缴费11.21万元；其他社会保障缴费1.41万元；住房公积金34.03万元；生活补助0.45万元。

公用经费46.84万元，主要包括办公费1.95万元；水费0.18万元；电费0.12万元；邮电费0.6万元；物业管理费1.65万元；差旅费0.57万元；维修（护）费0.75万元；劳务费0.65万元；工会经费9.83万元；其他交通费用27.14万元；其他商品和服务支出3.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10.5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少9.36万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是未开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目7项，涉及资金110.5万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人事管理调资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过扎实推进机关事业待遇调整，更好服务群众，积极稳妥推进养老保险征缴体制改革，试点期间养老保险个人账户清退工作顺利实施，保障工作人员的合法权益，激励劳动者的工作激情，更好地为人民服务。发现的问题及原因：移交高新区托管的三镇人员职业年金虚账记实资金未到位，导致转移人员养老保险相关业务无法办理。下一步改进措施：协调相关部门，尽快将职业年金落实到位，保证养老保险业务尽快有序办理。劳动监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过监察全区范围的劳动用工，纠正违法用工现象，打击拖欠工资行为，扎实开展各类专项检查行动，依法依规开展劳动仲裁，使劳动保障构建更加和谐社会关系。发现的问题及原因：妥善解决矛盾隐患力度需进一步加大。下一步改进措施：通过组建根治欠薪领导小组，整改工作专班，进一步加大农民工工资投诉案件的查处率，做到月结季清。招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数54.7万元，执行数54.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：坚持公开、公平、透明、规范运行、阳光招聘的原则，有序开展校园招聘和事业单位工作人员招聘工作，实施人事人才新的突破。下一步改进措施：协调各部门落实好引智引才优惠政策，尽最大努力为我区引进更多优秀人才，不断壮大人才队伍，确保“阳光招录”持续推进。新征地农民养老保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数13.6万元，执行数13.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过协调失地农民社保问题，拟定方案，为失地农民办理相关社保，管理和监督好基金。下一步改进措施：及时足额兑现待遇，保障群众。公需课继续教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：办理大中专毕业生报道备案1986人，评定各类职称592人，引进人才6512人。下一步改进措施：有序组织公需课培训，壮大人才队伍建设。仲裁调解工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。仲裁办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：处理劳动人事争议仲裁案件172件，时限结案率达98%，调撤94件，案件调撤率成功率达59.87%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为44.2万元，支出决算为44.14万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.51万元，其中政府采购货物类支出2.51万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：

鄠邑区人社局2019年部门决算公开报表.xls