西安市鄠邑区人才交流中心2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

其主要职责有：人才交流服务：组织人才交流、洽谈，鉴定人才合同服务，人才公证服务；流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案管理；人才信息服务；人事代理。

（二）内设机构

西安市鄠邑区人才交流中心是区人力资源和社会保障局下属的事业单位，位于鄠邑区政法路48号，内设4个机构，分别为：综合部、交流部、人事代理部、就业指导部，机关编制12名，现共有人员16名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入150.44万元，较上年增加18.48万元，主要是从2019年开始单位部分社保由单位自行缴纳，财政不再代扣代缴。

2019年支出151.37，较上年增加19.78万元，主要是从2019年开始单位部分社保由单位自行缴纳，财政不再代扣代缴。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计150.44万元，其中：财政拨款收入131.71万元，占87.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.73万元，占12.3%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计151.37万元，其中：基本支出125.97万元，占83.22%；项目支出25.4万元，占16.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入131.71万元，较2018年增加10.31，主要是从2019年开始单位部分社保由单位自行缴纳，财政不再代扣代缴。

2019年财政拨款支出132.64万元，较2018年增加10.31，主要是从2019年开始单位部分社保由单位自行缴纳，财政不再代扣代缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出132.64万元，占本年支出合计的87.6%；。较2018年增加10.31，主要是从2019年开始单位部分社保由单位自行缴纳，财政不再代扣代缴。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为121.4万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的109.3%。按照政府功能分类科目，其中：

 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 

（1）事业运行（ 2011050），年初预算为94.4万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于或小于预算数的主要原因是从2019年开始单位部分社保由单位自行缴纳，财政不再代扣代缴。

（2）他人力资源事务支出（2011099），年初预算为27万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，正常预算核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出107.24万元，包括：人员经费支出102.59万元和公用经费支出4.65万元。

人员经费102.59万元，主要包括基本工资39.93万元；津贴补贴25.73万元；绩效工资9.40万元；机关事业单位养老保险缴费16.2万元；职业年金缴费0.84万元；职工基本医疗保险缴费3.41万元；其他社会保障缴费0.05万元；住房公积金6.65万元；生活补助0.36万元。

公用经费4.65万元，主要包括劳务费2.09万元；工会经费2.4万元；其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是年内没有接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算和决算数均为0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算和决算数均为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算和决算数均为0。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算和决算数均为0。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是年内没有参加和安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算和决算数均为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目两个，涉及资金25.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数25.4万元，执行数25.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成以下四项主要任务：1、2019年新发展西安力为拓展培训有限公司和陕西融则通网络科技有限公司两家大学生就业见习基地。全年共招收就业见习人员44人，发放就业见习资金81人次97200元。

2、随着市委市政府颁布新的高校毕业生就业创业优惠政策，此项省级贷款工作由我中心指导申报，我区全年共接收三家大学生企业法人申请，经我中心审查上报，陕西省批准下发创业基金贷款40万元，完成率为5万元任务的800%；

3、认真做好西安市高校毕业生一次性创业补贴审查工作。2019年申报一次性创业补贴13人，经实地审查，12人符合条件，共领取创业补贴资金6万元；

4、西安市人才新政优惠政策“就业奖”已审批通过4人，领取奖励资金4000元。发现的问题及原因：项目部门和财务部门衔接不够，上级政策和人民群众的需要还有一定差距。下一步改进措施：加强业务部门和财务本、部门的衔接，加大宣传和信息化技术用于项目服务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区人才交流中心2019年部门决算公开报表(1).xls

西安市鄠邑区人才交流中心

2020年9月25日