中共西安市鄠邑区委宣传部2019年财政决算公开

西安市鄠邑区委宣传部2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共西安市郭邑区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂区委精神文明建设指委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)牌子。主要职责是：一是负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调党的意识形态工作；三是负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；四是负责全区社会主义核心价值观建设；五是负责引导社会舆论，把握正确向，指导协调会区新闻宣传工作；六是统筹协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理学式；七是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；九是统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

（二）内设机构

宣传部下设内设机构：办公室、理论科、新闻科、社宣科、新闻出版电影科、精神文明建设科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市鄠邑区委宣传部
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政14人、事业20人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入681.76万元，2019年收入总体情况比上年增长减少41.26万元，主要原因为本年的项目资金较去年有所减少。

2019年支出698.29万元，2019年支出比上年减少210.93万元，主要原因为收入较上年有所减少且单位坚持节俭办事。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计681.76万元，其中：财政拨款收入611.52万元，占89.7%；其他收入70.24万元，占10.3%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计678.29万元，其中：基本支出298.29万元，占43.98%；项目支出399.99万元，占56.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入611.52万元，上年财政拨款收入723.02万元，总体情况比上年减少111.5万元情况，分析增减变化的主要原因是上年有临时增添项目。

2019年财政拨款支出634.13万元，上年财政拨款支出743.76万元，总体情况比上年,减少109.63万元，分析增减变化的主要原因是上年有临时增添项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出634.13 万元，本年总支出678.29万元，财政拨款支出占本年支出合计的93.49%。上年财政拨款支出743.76万元，与上年相比，财政拨款支出减少109.63万元，减少14.74%，主要原因是上年有临时增添项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为236.87万元，支出决算为634.13万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为183.87万元，支出决算为211.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增减变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为支出决算为402.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时项目资金及上级专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为支出决算20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有市级专款宣传文化发展专项奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出234.13万元，包括：人员经费支出188.23万元和公用经费支出45.9万元。

人员经费188.23万元，主要包括基本工资71.65万元，津补贴65.6万元，奖金及绩效工资9.38万元，社保缴费等41.6万元。

公用经费45.9万元，主要包括办公费2.03万元，印刷费2.89万元，邮电费0.33万元，差旅费1.69万元，会议费0.18万元，招待费0.07万元，劳务费23.67万元，工会经费1.6万元，其他交通费12.04万元，其他商品和服务支出1.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为1.01万元，完成预算的17.41%。决算数较预算数减少4.79万元，主要原因是压缩公务接待数量和频次，节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，108人次，预算为5.8万元，支出决算为1.01万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是压缩公务接待数量和频次，节约经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.97万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18.56%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目3，涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的86.79%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委中心组学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。共组织“渼陂大讲堂”和中心组学习19次，邀请市委旁听督查组旁听1次。主要产出和效果：通过理论中心组学习与渼陂大讲堂的学习，进一步促进了领导班子思想政治建设，不断提高领导干部素质，理论水平进一步提高。发现的问题及原因：理论学习还不够深入全面。下一步改进措施：邀请专家教授对新时期的理论政策作进一步的解读和学习，提高全区领导干部的理论学习水平，为更好开展工作打好理论基础。

财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		区委中心组学习费用
主管部门		中共鄠邑区委宣传部			实施 单位	中共鄠邑区委宣传部
项目资金		2万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2	2	2	10	10	10
其中： 当年财政拨款			2	2	2	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成全年中心组学习任务及年初学习计划 ，　促进领导班子思想政治建设，不断提高领导干部素质。				完成全年中心组学习任务及年初学习计划 ，　促进领导班子思想政治建设，不断提高领导干部素质。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量 指标	指标1：	组织报告会、讲座年12次以上	共组织“渼陂大讲堂”和中心组学习19次，邀请市委旁听督查组旁听1次	10	10	无
		指标2：	参加人次100人以上	完成指标	10	10	无
		……
	质量 指标	指标1：	提高认识问题和解决问题的能力	提高认识问题和解决问题的能力	10	10	无
		指标2：	学习内容符合要求	学习内容符合要求	10	10	无
		……
	时效 指标	指标1：	按月学习计划组织学习	按月学习计划完成学习	10	10	无
		指标2：
		……
	成本 指标	指标1：	会议学习形式包括专家费用和学习材料费等	会议学习形式包括专家费用学习材料成本费等	10	10	无
		指标2：	按预算完成	按预算完成	10	10	无
		……
效益指标	经济 效益 指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会 效益 指标	指标1：	使领导干部坚定正确的理想和信念，始终保持思想理论上的清醒和坚定	使领导干部坚定正确的理想和信念，始终保持思想理论上的清醒和坚定	10	10	无
		指标2：
		……
	生态 效益 指标	指标1：	无	无
		指标2：	无	无
		……
	可持续 影响指标	指标1：	无	无
		指标2：	无	无
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	满意	10	10	无
		指标2：
		……
总分						100	100

对外宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%。围绕传统文化主动策划　在中省市媒体刊发报道20余篇，社会影响广泛。围绕全区重点工作相继市级以上媒体刊发新闻稿件650余篇，中央级40余条，创历史新高，为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围。主要产出和效果：通过挖掘亮点，主动宣传提升形象，主动策划，勇于在中省媒体发声，进一步提升了鄠邑区的影响力，为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围。发现的问题及原因：在创新形式上做得还不够。下一步改进措施：策划一批有新意、大体量、有温度的亮点对外宣传，按照内宣外宣统筹兼顾、中省市媒体共同发力、传统媒体与新媒体同台合唱的思路，讲好鄠邑故事，壮大主流舆论场。

财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		对外宣传项目
主管部门		鄠邑区委宣传部			实施 单位	鄠邑区委宣传部
项目资金		41	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			41	41	41	10	10
其中： 当年财政拨款			41	41	41	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况
	与中省媒体联系，加大鄠邑区在中省媒体发稿力度， 邀请省市主流媒体集中采访我区重点、亮点工作				围绕传统文化主动策划　在中省市媒体刊发报道20余篇，社会影响广泛。围绕全区重点工作相继市级以上媒体刊发新闻稿件650余篇，中央级40余条，创历史新高，为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量 指标	指标1：	中省市媒体刊发各类稿件，在省市主流媒体刊稿100篇以上	中省市媒体刊发各类稿件，在省市主流媒体刊稿650篇	10	10	无
		指标2：	主动邀请省市媒体5次以上	完成目标任务	10	10	无
		……
	质量 指标	指标1：	取得良好的宣传效果	为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围	10	10	无
		指标2：	达到预期效果	达到预期效果	10	10	无
		……
	时效 指标	指标1：	按宣传进度安排媒体宣传	按宣传进度安排媒体宣传	10	10	无
		指标2：	及时宣传，时效性强	及时宣传，时效性强	10	10	无
		……
	成本 指标	指标1：	取得良好的宣传效果	为我区各项工作顺利开展营造了良好的舆论氛围	10	10	无
		指标2：	按预算标准完成	按预算标准完成	10	10	无
		……
效益指标	经济 效益 指标	指标1：	无	无
		指标2：	无	无
		……
	社会 效益 指标	指标1：	提升鄠邑区知名度，塑造良好形象和美誉度	提升了鄠邑区的影响力	10	10	无
		指标2：	无	无
		……
	生态 效益 指标	指标1：	无	无
		指标2：	无	无
		……
	可持续 影响指标	指标1：	无	无
		指标2：	无	无
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	满意	10	10	无
		指标2：
		……
总分						100	100

网站建设及网络宣传、监测及信息员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。举办“网络媒体看鄠邑”新闻采风活动，策划开展庆祝改革开放40周年、脱贫攻坚、铁腕治霾和植树增绿等主题宣传，开通微博、微信、今日头条、抖音、一点资讯、百家号和企鹅号等宣传平台，将官方、民间、自媒体等网络平台有机结合，建立新媒体矩阵，实现同频共振，全年共发布各类信息11000余条。加强培训，不断强化网军队伍建设。　主要产出和效果：通过网络宣传和王军队伍的进一步壮大，为鄠邑区的宣传提供了更加坚强的力量。发现的问题及原因：网络信息员、网评员的业务素质还有待进一步提高。下一步改进措施：继续加强网军建设，组建“骨干网评员”管理队伍，实行核心、骨干网评员聘任制，实现网评工作专人负责，人员固定化。强化网信工作，营造良好网络环境。

财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		网站建设及网络宣传、监测及信息员培训
主管部门		鄠邑区委宣传部			实施 单位	鄠邑区委宣传部
项目资金		3	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	3	10	10
其中： 当年财政拨款			3	3	3	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况
	在中省知名网站上广泛深入的宣传鄠邑区在副中心城市建设和经济社会发展上取得的显著成绩，不断提升我区网上美誉度、影响力。举办“网络媒体看鄠邑”新闻采风活动。邀请国内重点新闻网站、门户网站记者、编辑，组成新闻采访团采风、宣传，策划实施网络原创作品大赛，加强我区新媒体宣传力度。邀请专家、学者定期进行全区网评员培训。				举办“网络媒体看鄠邑”新闻采风活动，策划开展庆祝改革开放40周年、脱贫攻坚、铁腕治霾和植树增绿等主题宣传，开通微博、微信、今日头条、抖音、一点资讯、百家号和企鹅号等宣传平台，将官方、民间、自媒体等网络平台有机结合，建立新媒体矩阵，实现同频共振，全年共发布各类信息11000余条。加强培训，不断强化网军队伍建设。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量 指标	指标1：	网媒主体宣传联系网媒30家	策划协调30余家中省市网络媒体	10	10
		指标2：	扩大网军数量，扩大培训覆盖面	培训人数达300多人	10	10
		……
	质量 指标	指标1：	对我区进行宣传报道	建立新媒体矩阵，实现同频共振，全年共发布各类信息11000余条，累计阅读10亿余次	10	10
		指标2：	提高全区网评员的业务水平和工作能力	大力实施“五个一”网军队伍建设工程，全区网评员超过10000名、骨干100名、网络骨干写手20名、核心网评员10名、意见领袖5名	10	10
		……
	时效 指标	指标1：	按计划时间开展培训	按计划时间开展培训	10	10
		指标2：
		……
	成本 指标	指标1：	按预算资金开展工作	按预算计划完成	10	10	无
		指标2：
		……
效益指标	经济 效益 指标	指标1：	无	无
		指标2：	无	无
		……
	社会 效益 指标	指标1：	提升了我区的影响力和美誉度。	网络宣传力度不断增强。提升了我区的影响力和美誉度	10	10	无
		指标2：	降低网络带来的负面影响	消除了网络对我区的负面影响	10	10	无
		……
	生态 效益 指标	指标1：	无	无
		指标2：	无		无
		……
	可持续 影响指标	指标1：	无		无
		指标2：	无		无
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	满意	10	10	无
		指标2：
		……
总分						100	100

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为183.87万元，支出决算为234.13万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加50.26万元，主要原因是本年的社保缴费支出由单位缴纳。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

鄠邑区委宣传部2019年部门决算公开报表.xls