第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。
2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。
3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
7、负责全区职工劳模的评审工作。
8、负责工会经费收缴、管理。
9、及时处理职工群众的来信来访。
10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。
（二）内设机构
西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街7号，内设5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市鄠邑区总工会（本级） |
2 | 西安市鄠邑区工人文化宫（西安市鄠邑区困难职工援助中心）--下属全额事业单位 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计254.99万元，较上年增加30.65万元，增长14%，主要原因是单位人员经费增加。
2019年度支出总计254.99万元，较上年增加30.65万元，增长14%，主要原因是单位人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计254.99万元，其中：财政拨款收入223.6万元，占88%；其他收入31.39万元，占12%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计254.99万元，其中：基本支出209.57万元，占82%；项目支出45.42万元，占18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入254.99万元，较上年增加30.65万元，增长14%，主要原因是单位人员经费增加。
2019年度财政拨款支出254.99万元，较上年增加30.65万元，增长14%，主要原因是单位人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出254.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.65万元，增长14%，主要原因是单位人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为198.94万元，支出决算为254.99万元，完成年初预算的128%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为198.94万元，支出决算为254.99万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出178.18万元，包括：人员经费支出170.36万元和公用经费支出7.82万元。
人员经费170.36万元，主要包括基本工资63.76万元，津贴补贴61.38万元，奖金1.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.9万元，职工基本医疗保险缴费5.46万元，住房公积金12.46万元，对个人和家庭的补助（抚恤金）4.98万元。
公用经费7.82万元，主要包括办公费1.59万元，邮电费0.38万元，差旅费0.58万元，培训费0.42万元，公务接待费0.1万元，福利费1.33万元，其他交通费用3.42万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.92万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待人数范围减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待14批次，168人次，预算为0.96万元，支出决算为0.92万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待人数范围减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为15.7万元，支出决算为12万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少3.7万元，主要原因是财政预算收入减少，培训人数范围减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目5个，涉及资金45.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、总工会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年新建基层工会151家，完成率252%；发展农民工会员7309人，完成率122%，其中“八大群体”会员670人，完成率112%；强化工会组织规范化建设，成功创建“六好”乡镇工会2个；开办基层工会组织建设、工会经费规范化管理、工资集体协商和劳动争议调解等各类培训班，“送温暖”慰问数据库内困难职工166人，发放慰问金14万元，慰问数据库外困难职工（农民工）120人、绿化工人100人、劳模、离退休干部等若干人；“夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品；“金秋助学”为21户困难职工子女发放助学金5.4万元；“中秋节”慰问环卫、绿化、养路一线工人800余人。加强农民工服务工作，为74名农民工免费体检，春运期间在人民路车站开展“关爱农民工，温暖回家路”活动。广泛调研、合理设点，新建爱心驿站6个，强化管理维护，为户外劳动者和群众提供优质服务。发现的问题：工会工作载体和手段还不够丰富，创新能力需要不断提升。基层工会工作发展不平衡，作用发挥有待进一步加强。下一步改进措施：推动工会组织规范化建设。灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。采取有力措施抓好自身建设。
2、职工素质建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展下岗职工、农民工再就业培训607人次，大力开展职工书屋建设，创建省级“职工书屋”1个，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元。举办“练本领、育工匠”育婴师技能大赛，评选出10名优秀育婴师，激发从业人员学技术、爱岗位、讲奉献的热情；举办“庆五一”职工食堂厨艺比赛，引导食堂从业人员用心、用情服务职工，不断提升企业后勤服务质量。发现的问题：工会服务大局、服务职工的水平还有待进一步加强。下一步改进措施：深入开展职工素质建设工程。继续开展技能培训、劳动竞赛、岗位练兵等主题竞赛活动，引导职工不断提高技术技能水平和技术创新能力。加强职工书屋建设，创建区级职工书屋自建点，搭建好职工学习和网络教育平台，切实提高职工综合素质。
3、工会履职活动（四送等活动）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：“春风行动”组织200余家用人单位参加，现场签约450人；“夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品。发现的问题：工会服务大局、服务职工的水平还有待进一步加强。下一步改进措施：灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。继续组织开展好“四送”活动，加大特困职工帮扶力度。
4、区级劳模荣誉金及津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数8.02万元，执行数8.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为50名退休劳模发放荣誉金和荣誉津贴，在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范，组织43名劳动模范进行健康体检，春节前积极走访慰问困难劳模3人。广泛培育选树市级先进典型，3个集体获市工人先锋号、1人获市五一劳动奖章、1人获市职业技能带头人、2人获市最美奋斗者称号，大力营造劳动光荣和精益求精的敬业风气。发现的问题：劳模精神宣传需不断加强。下一步改进措施：大力弘扬劳模精神。扎实认真做好市级劳动模范推荐评选工作，加大对劳模事迹宣传力度，号召全区广大职工向劳动模范和先进人物学习，营造劳模光荣、劳动伟大的良好社会氛围，做好劳模日常管理，认真落实劳模相关待遇和政策。
5、职工文艺活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：成功举办鄠邑区首届职工太极拳展演暨区县邀请赛，共25支代表队、357名运动员参赛，加深了区县工会和会员间的交流切磋。积极落实省总工会“三个百万”活动部署，在渼陂湖举行了“中国梦•劳动美”畅响新鄠邑“三个一万”活动启动仪式，全区职工群众1200人参加。发现的问题：文艺活动开展方式种类还需不断提升。下一步改进措施：开展形式多样、丰富多彩的职工文化艺术活动，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展。
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | （一）总工会工作经费项目 | |||||||
主管部门 | 区总工会 | 实施 单位 | 区总工会 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额（万元） | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | |||
其中： 当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工活动及技能培训、工会组建及2%地税代收工作经费、职工技术技能竞赛 | 全年新建基层工会151家，完成率252%；发展农民工会员7309人，完成率122%，其中“八大群体”会员670人，完成率112%；强化工会组织规范化建设，成功创建“六好”乡镇工会2个；开办基层工会组织建设、工会经费规范化管理、工资集体协商和劳动争议调解等各类培训班，“送温暖”慰问数据库内困难职工166人，发放慰问金14万元，慰问数据库外困难职工（农民工）120人、绿化工人100人、劳模、离退休干部等若干人； “夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品；“金秋助学”为21户困难职工子女发放助学金5.4万元；“中秋节”慰问环卫、绿化、养路一线工人800余人。加强农民工服务工作，为74名农民工免费体检，春运期间在人民路车站开展“关爱农民工，温暖回家路”活动。广泛调研、合理设点，新建爱心驿站6个，强化管理维护，为户外劳动者和群众提供优质服务 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 职工技术技能、安全生产、2%地税代收知识培训、财务经审培训1300人次 | 职工技术技能、安全生产、2%地税代收知识培训、财务经审培训1400人次 | 5 | 5 | 按照工会职责履行好工会职能 | |
指标2： | 职工技能技术竞赛5次 | 开展职工技能技术竞赛5次 | 5 | 5 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标3 | “四送活动”及职工维权活动 | “送温暖”慰问数据库内困难职工166人，发放慰问金14万元，慰问数据库外困难职工（农民工）120人、绿化工人100人、劳模、离退休干部等若干人；“春风行动”组织200余家用人单位参加，现场签约450人；“夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品；“金秋助学”为21户困难职工子女发放助学金5.4万元；“中秋节”慰问环卫、绿化、养路一线工人800余人。 | 5 | 5 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标4 | 工会组建及规范化建设 | 全年新建基层工会151家，完成率252%；发展农民工会员7309人，完成率122%，其中“八大群体”会员670人，完成率112%；强化工会组织规范化建设，成功创建“六好”乡镇工会2个； | 5 | 5 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
质量 指标 | 指标1： | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
时效 指标 | 指标1： | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
成本 指标 | 指标1： | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会 效益 指标 | 指标1： | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
生态 效益 指标 | 指标1： | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 维护职工权益、工会组织规范化组建、提升工会影响力 | 维护职工权益、工会组织规范化组建、提升工会影响力 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 | |
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||
财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | （二）职工素质建设工程项目 | ||||||||
主管部门 | 区总工会 | 实施 单位 | 区总工会 | ||||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额（万元） | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||
其中： 当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展下岗职工、农民工再就业培训、职工书屋（示范点）送书活动、职工技术技能竞赛、职工书屋创建工作 | 开展下岗职工、农民工再就业培训607人次，大力开展职工书屋建设，创建省级“职工书屋”1个，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元。举办“练本领、育工匠”育婴师技能大赛，评选出10名优秀育婴师，激发从业人员学技术、爱岗位、讲奉献的热情；举办“庆五一”职工食堂厨艺比赛，引导食堂从业人员用心、用情服务职工，不断提升企业后勤服务质量 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 下岗职工、农民工再就业培训500人次 | 下岗职工、农民工再就业培训607人次 | 20 | 20 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | 职工书屋送书活动13家 | 职工书屋送书活动16家 | |||||||
指标3： | 职工书屋（示范点）创建1个 | 省级职工书屋（示范点）创建1个 | |||||||
质量 指标 | 指标1： | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
时效 指标 | 指标1： | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本 指标 | 指标1： | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | 开展下岗职工、农民工再就业培训607人次，大力开展职工书屋建设，创建省级“职工书屋”1个，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元 | 开展下岗职工、农民工再就业培训607人次，大力开展职工书屋建设，创建省级“职工书屋”1个，为16家职工书屋建设先进单位赠送书籍4.8万元 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
社会 效益 指标 | 指标1： | 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设 | 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态 效益 指标 | 指标1： | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设 | 全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 | ||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | （三）工会履职活动（四送等活动）项目 | ||||||||
主管部门 | 区总工会 | 实施 单位 | 区总工会 | ||||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额（万元） | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10 | 100% | 10 | |||
其中： 当年财政拨款 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动 | “春风行动”组织200余家用人单位参加，现场签约450人；“夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 开展“春风行动”招聘会1场 | 开展“春风行动”招聘会1场 | 20 | 20 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | “夏送清凉”慰问1000余人 | “夏送清凉”慰问1300余人 | |||||||
指标3： | |||||||||
质量 指标 | 指标1： | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 维护职工权益、稳定职工队伍、促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设并且提升工会影响力。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
时效 指标 | 指标1： | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本 指标 | 指标1： | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | “春风行动”组织200余家用人单位参加，现场签约450人 | “春风行动”组织200余家用人单位参加，现场签约450人 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | “夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品 | “夏送清凉”走访慰问职工1300余人，发放慰问品9万余元，动员组织镇街总工会、基联会为我区万余名一线职工送上防暑降温用品 | |||||||
…… | |||||||||
社会 效益 指标 | 指标1： | 通过一系列的工会活动，调动广大职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | 通过一系列的工会活动，调动广大职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态 效益 指标 | 指标1： | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 促进社会和谐、推动完善社会保障体系、参与社会管理和建设 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 通过一系列的工会活动，调动广大职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | 通过一系列的工会活动，调动广大职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 工会会员、企事业单位职工、农民工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 | ||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | （四）区级劳模荣誉金及津贴项目 | ||||||||
主管部门 | 区总工会 | 实施 单位 | 区总工会 | ||||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额（万元） | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 10 | 100% | 10 | |||
其中： 当年财政拨款 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
发放县级劳模荣誉金及津贴、开展区级劳模评选工作、组织劳动模范进行健康体检 | 为50名发放县级劳模荣誉金及津贴、在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范、组织43名劳动模范进行健康体检 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 发放县级劳模荣誉金及津贴50人 | 发放县级劳模荣誉金及津贴50人 | 20 | 20 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | 开展区级劳模评选工作 | 在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范 | |||||||
指标3： | 组织40名劳动模范进行健康体检 | 组织43名劳动模范进行健康体检 | |||||||
质量 指标 | 指标1： | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
时效 指标 | 指标1： | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本 指标 | 指标1： | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | 为50名发放县级劳模荣誉金及津贴、在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范、组织43名劳动模范进行健康体检 | 为50名发放县级劳模荣誉金及津贴、在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范、组织43名劳动模范进行健康体检 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
社会 效益 指标 | 指标1： | 为50名发放县级劳模荣誉金及津贴、在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范、组织43名劳动模范进行健康体检 | 为50名发放县级劳模荣誉金及津贴、在全区各行各业中评选表彰了30名区级劳动模范、组织43名劳动模范进行健康体检 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态 效益 指标 | 指标1： | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 规范劳动模范管理制度，弘扬劳模精神、保障劳模权益 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 劳动模范 | 劳动模范 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 | ||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||
财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | （五）职工文艺活动项目 | ||||||||
主管部门 | 区总工会 | 实施 单位 | 区总工会 | ||||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额（万元） | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||
其中： 当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展职工文艺活动 | 开展首届职工太极拳展演暨西安市太极拳区（县)邀请赛，积极落实省总工会“三个百万”活动部署，在渼陂湖举行了“中国梦•劳动美”畅响新鄠邑“三个一万”活动启动仪式，全区职工群众1200人参加 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 开展职工文艺活动 | 开展首届职工太极拳展演暨西安市太极拳区（县)邀请赛 | 20 | 20 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | 开展职工文艺活动 | 积极落实省总工会“三个百万”活动部署，在渼陂湖举行了“中国梦•劳动美”畅响新鄠邑“三个一万”活动启动仪式，全区职工群众1200人参加 | |||||||
指标3： | |||||||||
质量 指标 | 指标1： | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
时效 指标 | 指标1： | 按计划完成本年工作任务 | 按计划完成本年工作任务 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本 指标 | 指标1： | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 高效完成各项工作任务，严格控制各项工作成本 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1： | 成功举办鄠邑区首届职工太极拳展演暨区县邀请赛，共25支代表队、357名运动员参赛，加深了区县工会和会员间的交流切磋。 | 成功举办鄠邑区首届职工太极拳展演暨区县邀请赛，共25支代表队、357名运动员参赛，加深了区县工会和会员间的交流切磋。 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | ||
指标2： | 积极落实省总工会“三个百万”活动部署，在渼陂湖举行了“中国梦•劳动美”畅响新鄠邑“三个一万”活动启动仪式，全区职工群众1200人参加 | 积极落实省总工会“三个百万”活动部署，在渼陂湖举行了“中国梦•劳动美”畅响新鄠邑“三个一万”活动启动仪式，全区职工群众1200人参加 | |||||||
…… | |||||||||
社会 效益 指标 | 指标1： | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 10 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态 效益 指标 | 指标1： | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
可持续 影响指标 | 指标1： | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 工会会员、企事业单位职工 | 工会会员、企事业单位职工 | 10 | 9 | 按照工会职责履行好工会职能，继续做好服务工作 | ||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 部门决算公开表格
（见附件）
西安市鄠邑区总工会
2020年9月23日
陕公网安备 61012502000149号