西安市鄠邑区供销联社2019年部门决算公开说明

索引号	11610125013493326L/2020-000677	发布日期	2020-09-25 09:53	来源	西安社鄠邑区供销联社
内容概述	第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构（一）主要职责（1）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。第四部分部门决算公开表格（见附件）附件2鄠邑区供销联社2019年部门决算公开报表.xls

【字体：大中小】保存打印

发布时间：2020-09-25 09:53 来源：西安社鄠邑区供销联社

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。

（2）承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

（3）指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

（4）指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

（5）指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全区农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全区供销社教育培训和技能鉴定工作。

（6）管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。

（7）组织协调和指导全区供销社系统的外经外贸工作。

（8）指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类行业协会。

（9）承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室、经济发展科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计428.59万元，较上年增加0.71万元，增长0.17%，主要原因是工资增长等。

（2）2019年度支出总计432.55万元，较上年增加6.87万元，增长1.61%，主要原因是项目资金投入增加及工资增长。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计428.59万元，其中：财政拨款收入393.38万元，占91.78%；其他收入35.21万元，占8.22%。（上年结转结余3.98万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。）

三、支出决算情况说明

2019年支出合计432.55万元，其中：基本支出305.4万元，占70.6%；项目支出127.15万元，占29.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度财政拨款收入393.38万元，较上年减少23.64万元，减少5.67%，主要原因是项目投入资金减少等。

（2）2019年度财政拨款支出397.34万元，较上年减少17.48万元，减少4.21%，主要原因是项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出397.34万元，占本年支出合计的91.86%。与上年相比，财政拨款支出减少17.48万元，减少4.21%，主要原因是项目支出减少等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为393.38万元，支出决算为397.34万元，完成年初预算的101%。按照政府功能分类科目，其中：

商业和服务业等支出：

2019年商业服务业等支出397.34万元，主要用于工资福利、日常办公及项目任务的完成，完成年初预算101%，决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余3.98万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出270.19万元，包括：人员经费支出249.27万元和公用经费支出20.92万元。

人员经费249.27万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资81.37万元，津补贴71.64万元，奖金6.3万元，养老保险23.47万元，职工基本医疗保险5.42万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金15.97万元，对个人和家庭的补助44.27万元。

公用经费20.93万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.59万元，邮电费0.7万元，差旅费0.38，维修费0.14万元，培训费0.52万元，工会经费3.55万元，其他交通费用13.72，其他商品和服务支出1.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本年未出现“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排此项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排此项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是未发生此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为22.94万元，支出决算为8.72万元，完成预算的38.01%，决算数较预算数减少14.22万元，主要原因是项目培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为8.2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的21.34%，决算数较预算数减少6.45万元，主要原因是压缩会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目6个，涉及资金127.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、新农村现代流通服务网络工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数53.68万元，执行数 53.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对下属基层社进行了修缮改造，购置了冷链车配备企业，增强了为农服务水平和能力，加强了商品流通能力。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

2、农村合作经济组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数12.98万元，执行数 12.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对下属基层社进行了修缮改造，增强了为农服务水平和能力。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

3、烟花爆竹安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数6.44万元，执行数 5.94万元，完成预算的92.24%。主要产出和效果：通过项目实施加强了烟花爆竹禁放工作及安全管理的整治和检查，对下属企业安全生产管理进行了培训。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

4、企业管理人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进行了财务、统计以及产业帮扶培训、安全生产培训等工作，加强了人员的业务和技术水平。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

5、信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施进行了财务、统计以及产业帮扶培训、安全生产培训等工作，加强了人员的业务和技术水平。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

6、双代员工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数29.55万元，执行数29.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施落实了双代员待遇，为双代员按时足额发放工龄补助，维护了社会安宁稳定。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：加强项目资金合理及规范使用。

财政项目支出绩效自评表（1）

（ 2019年度）
项目名称		新农村现代流通服务网络建设
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社
项目资金		53.68	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			40	53.68	53.68	10	100	10
其中：当年财政拨款			40	52.14	52.14	—	100	—
上年结转资金				1.54	1.54	—	100	—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据基层社实际情况进行基层社网点改造2－3家。盘活存量资产，更好服务三农。				完成基层社改造1家，冷链配送车一辆，加强了服务三农能力和水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标1：	基层社改造2-3家	3	10	9
		指标2：	冷藏物流配送	1	10	7
		……
	质量指标	指标1：	保质保量完成改造	已验收合格	10	8
		指标2：	为冷藏物流配备冷藏车	已配备	10	8
		……
	时效指标	指标1：	一年内完成	已完成	10	10
		指标2：	一年内完成	已完成	10	10
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：	提高为农服务能力	改造后提高了为农服务水平	10	8
		指标2：	加强商业流通服务	增强了商品流通能力	10	7
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥90	满意度≥90	10	8
		指标2：
		……
总分						100	86

财政项目支出绩效自评表（2）
（ 2019年度）
项目名称		农村合作经济组织建设
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社
项目资金		12.98	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			8	12.98	12.98	10	100	10
其中：当年财政拨款			8	12.6	12.6	—	100	—
上年结转资金				0.38	0.38	—	100	—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	解决农民买难卖难问题，增加农民收入，更好地为“三农”服务。发展农村电商网点1－2家。				扶持了专业社电商发展，解决了农民卖难问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标1：	发展电商1-2家	1	25	18
		指标2：
		……
	质量指标	指标1：	完善规范经营管理，方便农民生产生活。	提升电商硬件设施，加大农产品线上销售	25	22
		指标2：
		……
	时效指标	指标1：	一年内完成	已完成
		指标2：
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：	解决农民买难卖难问题，增加农民收入，更好地为“三农”服务。	通过电商线上销售增加了农民收入，解决卖验证问题。	30	28
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥90	满意度≥90	10	8
		指标2：
		……
总分						100	86

财政项目支出绩效自评表（3）
（ 2019年度）
项目名称		烟花爆竹安全管理
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社
项目资金		6.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	6.44	5.94	10	92.24	10
其中：当年财政拨款			10	6.44	5.94	—	92.24	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	安全培训1-2期两期，宣传检查常态化，印制宣传资料等。				进行了安全生产培训2期，为企业配备微型消防站。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标1：	安全培训1-2期两期。	2期	25	25
		指标2：
		……
	质量指标	指标1：	规范经营，确保安全。	加强了安全生产培训，提高安全意识。	25	25
		指标2：
		……
	时效指标	指标1：	一年内完成	已完成
		指标2：
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：	服务规范，确保人民生命财产安全。	加强安全宣传和巡查，做好全系统安全生产工作。协助相关执法部门检查烟花爆竹禁售禁放。	20	17
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥90	满意度≥90	10	8
		指标2：
		……
总分						100	85

财政项目支出绩效自评表（4）
（ 2019年度）
项目名称		企业管理人员培训
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	10	100	10
其中：当年财政拨款			5	5	5	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	对供销社系统单位领导、会计人员、统计人员、人事干部和农民经纪人培训。				已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标1：	供销社系统管理人员培训1期，统计培训1期，人事干部培训1期，经纪人培训1期。	已完成	25	18
		指标2：
		……
	质量指标	指标1：	提升素质，提高管理水平。	人员素质和管理水平得到显著提升。	25	16
		指标2：
		……
	时效指标	指标1：	一年内完成	已完成
		指标2：
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：	进一步提高管理人员政治素养和专业知识水平，更好地为“三农”服务。	通过培训，管理人员素质得到提升，能更好地为“三农”服务。	3	16
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥90	满意度≥90	10	8
		指标2：
		……
总分						100	86

财政项目支出绩效自评表（5）（ 2019年度）
项目名称		信访维稳工作经费
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社
项目资金		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			20	20	20	10	100	10
其中：当年财政拨款			20	20	20	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。				加强系统内军转人员和下岗人员信访稳工作，完成了扶贫工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标1：	军转干10人，下岗职工284人。	完成了人员维稳工作。	25	20
		指标2：
		……
	质量指标	指标1：	化解矛盾，安宁稳定。	整体安宁稳定。	25	22
		指标2：
		……
	时效指标	指标1：	一年内完成	已完成
		指标2：
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：	经济社会安宁稳定。	保证了经济社会安宁稳定。	30	27
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥90	满意度≥90	10	8
		指标2：
		……
总分						100	87

财政项目支出绩效自评表（6）
（ 2019年度）
项目名称		双代员工龄补助
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			实施单位	西安市鄠邑区供销合作社联合社
项目资金		29.55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			35.3	29.55	29.55	10	100	10
其中：当年财政拨款			35.3	29.55	29.55	—	100	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	为了落实双代员待遇，维护社会安宁稳定。				按时发放补助，社会安宁稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标1：	347名双代员	为双代员发放了补助。	25	25
		指标2：
		……
	质量指标	指标1：	按时足额发放补助	按时足额发放补助。	25	25
		指标2：
		……
	时效指标	指标1：	一年内完成	已完成
		指标2：
		……
	成本指标	指标1：
		指标2：
		……
效益指标	经济效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	社会效益指标	指标1：	维护社会稳定。	保证了社会安宁稳定。	30	24
		指标2：
		……
	生态效益指标	指标1：
		指标2：
		……
	可持续影响指标	指标1：
		指标2：
		……
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度≥90	满意度≥90	10	8
		指标2：
		……
总分						100	92

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门2019年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件2鄠邑区供销联社2019年部门决算公开报表.xls

扫一扫在手机打开当前页