西安市鄠邑区文化和旅游体育局2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，机关编制12人，实有18人，其主要职责有：

1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、广播电视、旅游、文物和体育政策措施，并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物和体育领城体制机制改革。

3、负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

5、组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

6、负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责区级文物保护、维修项目的管理工作。

7、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。

8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。

9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

10、研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

11、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12、统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

14、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设，组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游.对旅游市场进行行业监管。

15、统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设8个机构，分别为：办公室、文化科、文物科、市场管理科、体育科、广播电视科、理论宣传科、旅游科。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区文化和旅游体育局部门本级（机关）
2	西安市鄠邑区文化馆
3	西安市鄠邑区图书馆
4	西安市鄠邑区农民画展览馆
5	西安市鄠邑区文物管理处
6	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆
7	西安市鄠邑区文化市场执法队
8	西安市鄠邑区人民剧院
9	西安市鄠邑区体育活动中心
10	西安市鄠邑区少年儿童体育学校
11	西安市鄠邑区旅游服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制12人、事业编制125人；实有人员128人，其中行政18人、事业110人。单位管理的离退休人员100人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长28.43万元，主要原因是机构改革人员增加并新增加一个二级预算单位。

2019年支出总体情况及比上年减少125万元，主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3610.07万元，其中：财政拨款收入3576.78万元，占99.08%；其他收入33.29万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3933.36万元，其中：基本支出1483.54万元，占37.72%；项目支出2449.82万元，占62.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长28.43万元，主要原因是机构改革人员增加并新增一个二级预算单位。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少125万元，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3849.68万元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比，财政拨款支出减少208.68万元，减少5.14%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1212万元，支出决算为3933万元，完成年初预算的324%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）基本支出1450.25万元，占总支出的36.87%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1301.35万元和公用经费148.9万元，较上年减少50.93万元，减少3.39%，公用经费减少。

（2）项目支出2399.43万元，占总支出的61%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少373.04万元，下降15.5%，主要原因是项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1450.25万元，包括：人员经费支出1301.35万元和公用经费支出148.9万元。

人员经费1301.35万元，主要包括：基本工资418.46万元、津贴补贴419.08万元、绩效工资325.83万元、养老保险缴费28.68万元、住房公积金24.78万元等。

公用经费148.9万元，主要包括：办公费:35.57万元、印刷费7.34万元、电费13万元、劳务费12.64万元、文物和陈列品购置11.57万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.83万元，支出决算为2.7万元，完成预算的55.9%。决算数较预算数减少2.13万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.6万元，占96.3%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.04万元，支出决算为2.6万元，完成预算的85.53%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是公务活动减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为1.79万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5.59%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是公务接待活动减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.01万元，支出决算为1.28万元，完成预算的31.92%，决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是培训活动减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的23.75%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入支出50.38万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的21.45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文化中心运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数40万元，执行数25.48万元，完成预算的63.7%。

财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			文化中心运行经费
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施 单位	西安市鄠邑区文化和旅游体育局
项目资金				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				40	40	25.48	10	63.7	9
其中： 当年财政拨款				40	40	25.48	—	63.7	—
上年结转资金				0	0	0	—	0	—
其他资金				0	0	0	—	0	—
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况
		1.接待10万人次 2.维持机关、图书馆、文化馆水电网络供应				1.接待10万人次 2.维持机关、图书馆、文化馆水电网络供应
绩 效 指 标	一级指标		二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量 指标	指标1：	接待 人次	10万	10	10
				指标2：
			质量 指标	指标1：	质量	合格	10	9
				指标2：
			时效 指标	指标1：	完成 时间	全年	10	10
				指标2：
			成本 指标	指标1：	成本	40万	10	9
				指标2：
	效益指标		经济 效益 指标	指标1：	公益	无	10	9
				指标2：
			社会 效益 指标	指标1：	效果	良好	10	9
				指标2：
			生态 效益 指标	指标1：	达标	是	10	10
				指标2：
			可持续 影响指标	指标1：	发展	是	10	9
				指标2：
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	满意度	90%	10	9
				指标2：
总分							100	93

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为40万元，支出决算为25.48万元，完成预算的63.7%。决算数较预算数减少14.52万元，主要原因是经费核减。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年底，本部门车辆3辆，其中一般业务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，单位价值20万元以上的设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

附件2鄠邑区文旅局2019年部门决算公开报表.xls