西安市鄠邑区医疗保障局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成部门，位于西安市鄠邑区沣京东路12号，内设2个科室，分别为：办公室、医疗保障科，机关行政编制6名，现有人员4名；下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办中心（公益一类事业单位），核定编制27名，现有人员22名；西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心（公益一类事业单位），核定事业编制15名，现有人员2名。

其主要职责：

（一）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（五）贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局完善我区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制6人、事业编制42人；实有人员28人，其中行政4人、事业24人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1115.21万元，相较上年增长100%，主要原因为：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。

2019年支出总计955.37万元，相较上年增长100%，主要原因为：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1115.21万元，其中：财政拨款收入1032.12万元，占92.55%；其他收入83.09万元，占7.45%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计955.37万元，其中：基本支出378.25万元，占39.59%；项目支出577.13万元，占60.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1032.12万元，相较上年增长100%，主要原因为：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。

2019年财政拨款支出872.28万元，相较上年增长100%，主要原因为：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出872.28万元，占本年支出合计的91.30%。与上年相比，财政拨款支出增加872.28万元，增长100%，主要原因是：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年本单位新成立，无年初预算，支出决算为872.28万元。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

无年初预算，支出决算为559.93万元。

2.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

无年初预算，支出决算为157.00万元。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

无年初预算，支出决算为16.20万元。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

无年初预算，支出决算为30.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.16万元，包括：人员经费支出252.79万元和公用经费支出42.37万元。

人员经费252.79万元，主要包括基本工资96.29万元，津贴补贴84.42万元，奖金4.90万元，绩效工资0.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元，职业年金缴费3.33万元，职工基本医疗保险缴费7.14万元，住房公积金22.79万元，生活补助0.70万元。

公用经费42.37万元，主要包括办公费14.09万，印刷费3.56万元，水费0.05万元，电费0.27万元，邮电费0.09万元，物业管理费7.42万元，差旅费3.38万元，维修（护）费0.81万元，培训费0.16万元，劳务费3.67万元，工会经费0.40万元，福利费0.35万元，其他交通费用7.96万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年新成立，无年初预算，本年度无“三公”经费支出；无会议费支出；培训费支出决算为1.86万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2019年新成立，本年度无“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位2019年新成立，无年初预算，培训费支出决算为1.86万元。

（四）会议费支出情况说明。

本单位2019年新成立，本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入269万元，相较上年增长100%，主要原因为：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。

2019年政府性基金财政拨款支出109.16万元，相较上年增长100%，主要原因为：本单位2019年新成立，无2018年决算收入情况。年末结转和结余159.84万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金467.965万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金269万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.一般公共预算医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施很大程度上解决了我区医保参保人员在基本医疗保险、大病保险报销之后个人仍无力支付的医疗费用问题。该项目为民生类项目，项目实施过程中尚未发现有何问题。下一步我单位将严格按照上级部门相关规定，按照医疗救助程序严格实施。

2.离休干部及破产企业药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施很大程度上解决了我区离休人员及破产企业退休人员享受基本医疗保险产生的医疗费用问题。该项目为民生类项目，项目实施过程中尚未发现有何问题。下一步我单位将严格按照相关规定，按照离休人员及破产企业人员医保报销程序严格实施。

3.破产企业、居民及离休干部医保核算经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60.965万元，执行数60.965万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施很大程度上解决了我区离休人员及破产企业退休人员享受基本医疗保险产生的医疗费用问题。该项目为民生类项目，项目实施过程中尚未发现有何问题。下一步我单位将严格按照相关规定，按照离休人员及破产企业人员医保报销程序严格实施。

4.政府性基金预算医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。该项目为两年项目，项目预算数269万元，本年执行数109.16万元，完成预算的40.58%。主要产出和效果：通过项目实施很大程度上解决了我区医保参保人员在基本医疗保险、大病保险报销之后个人仍无力支付的医疗费用问题。该项目为民生类项目，项目实施过程中尚未发现有何问题。下一步我单位将严格按照上级部门相关规定，按照医疗救助程序严格实施。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为42.38万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

附件：西安市鄠邑区医疗保障局2019年部门决算公开报表.xls