西安市公安局鄠邑分局2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责有：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

3、管理交通、消防、危险物品

4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务

（二）内设机构

西安市公安局鄠邑分局下设31个基层单位，分别为：

（一）内设机构20个

秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队（独立预算单位）、监所管理大队、拘留所、强制隔离戒毒所。

（二）派出所机构11个

人民路派出所（原城关派出所）、渼陂路派出所（原城西派出所）、沣京路派出所、余下派出所、惠民路派出所、祖庵派出所、机场派出所、涝店派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、石井派出所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制305人，其中行政编制305人、事业编制0人；实有人员412人，其中行政412人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计12155.31万元，较上年增加1406.76万元，增长11.5%，主要原因是工资津贴、目标责任奖增长、辅警改革工资增加等。

（2）2019年度支出总计11637.16万元，较上年增加662.61万元，增长5.6%，主要原因是工资津贴、目标责任奖增长、辅警改革工资增加等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计12155.31万元。其中:财政拨款收入10610.41万元，占总收入的87.2%，其他收入1544.9万元，占总收入的12.8%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计11637.16万元，其中：基本支出9693.65万元，占83.2%；项目支出1943.51万元，占16.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入10610.41万元，较上年增加1119.06万元，增长10.5%，主要原因是工资津贴、目标责任奖增长、辅警工资增加等。

2019年度财政拨款支出10614.17万元，较上年增加1090.55万元，增长10.2%，主要原因是工资津贴、目标责任奖增长、辅警工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出10614.17万元，占本年支出合计的91.2%。较上年增加1090.55万元，增长10.2%，主要原因是工资津贴、目标责任奖增长、辅警工资增加等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为9021.93万元，支出决算为10614.17万元，完成年初预算的117%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为8433.25万元，支出决算为9693.65万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资及办案经费。

2. 其他公安支出。

年初预算为588.68万元，支出决算为920.52万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项财政资金和年中追加特殊事项办案经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出8967.02万元，包括：人员经费支出8083.25万元和公用经费支出883.77万元。

人员经费8083.25万元，主要包括基本工资4166万元，辅警工资2109.44万元，加班执勤976.56万元，其他人员经费（目标责任奖、遗属补助等）831.25万元。

公用经费883.77万元，主要包括办公费318.41万元、公务用车运行维护费313.51万元、其他交通费用251.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为350万元，支出决算为313.51万元，完成预算的89.5%。决算数较预算数减少36.49万元，主要原因是车辆运维精细化管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算313.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为350万元，支出决算为313.51万元，完成预算的89.5%，决算数较预算数减少36.49万元，主要原因是车辆运维精细化管理。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因未发生。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10万元，支出决算为6.37万元，完成预算的63.7%，决算数较预算数减少3.63万元，主要原因是今年上级承担培训费较大。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目涉及资金1647.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数1595.15万元，执行数1647.15万元，完成预算的103%。主要产出和效果：通过项目实施，2019年，分局在市局党委、区委、区政府的坚强领导下，以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，以扫黑除恶专项斗争为重点，有力维护了全区政治安全和社会稳定。发现的问题及原因：公安分局作为基层单位，在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，来年有什么新的标准，新的任务，均无法考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而有所变动。下一步改进措施：研究并制定相关规章制度及工作方案，对绩效评价工作提出了切实可行的工作要求，明确绩效评价对象，落实责任，严格按照规章制度及工作方案办事。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为955.4万元，支出决算为883.77万元，完成预算的92.6%。决算数较预算数减少71.63万元，主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1222.06万元，其中政府采购货物类支出430.3万元、政府采购服务类支出107.65万元、政府采购工程类支出684.11万元。授予中小企业合同金额271万元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额72万元，占政府采购支出总额的5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆113辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

附件：西安市公安局鄠邑分局2019年部门决算公开报表.xls

2020年9月24日