第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，机关编制6名，现共有人员6名，其主要职责有：
1、组织全县各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
6、编制科普资料，举办科普展览。
7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
8、完成县委和上级科协组织交办的其它工作
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，鄠邑区科学技术协会本级。
三、部门人员情况
2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，实有人员6人，其中行政6人。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入173.29万元，较上年增长30万元，上涨21%，主要原因是人员工资社保提标，上级下达项目增加。
2019年支出170.17万元，比上年增长29.8万元，上涨22%，主要原因是人员工资社保提标，上级下达项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计173.29万元，其中：财政拨款收入157.21万元，占91%；其他收入9万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计170.17万元，其中：基本支出105.75万元，占62%；项目支出64.42万元，占38%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入157.21万元，较上年增长16.52万元，上涨12%，主要原因人员工资以及项目的调整增加。
2019年财政拨款支出154.09万元，较上年增长16.32万元，上涨12%，主要原因人员工资以及项目的调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出154.09万元，占本年支出合
计的91%。与上年相比，财政拨款支出增加16.31万元，增长12%，主要原因是人员工资以及项目的调整增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为79.48万元，支出决算为154.09万元，完成年初预算的194%。按照政府功能分类科目，其中：
1.科学技术支出
年初预算79.48万元，支出决算154.09万元，为预算调整人员工资增加、增加项目资金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.67万元，包括：人员经费支出84.4万元和公用经费支出5.27万元。
人员经费84.4万元，主要包括基本工资26.51万元，津贴补贴21.69万元，伙食补助费1.43万元，养老保险7.55万元，医疗保险2.41万元，职业年金0.75万元，住房公积金4.27万元，对个人和家庭的补助19.79万元。
公用经费5.27万元，主要包括邮电费0.26万元，租赁费0.08万元，其他交通费用4.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，全年无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年一般公共预算拨款支出“三公”经费财政拨款支出决算0元。
（三）培训费支出情况说明。
2019年一般公共预算拨款支出无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年一般公共预算拨款支出无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目一个，共计64.43万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数64.43万元，执行数64.43万元，完成预算的100%。
财政项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 科普活动项目 | |||||||
主管部门 | 鄠邑区科学技术协会 | 实施 单位 | 鄠邑区科学技术协会 | |||||
项目资金 | 64.43 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额（万元） | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 100 | 100% | 100 | ||
其中： 当年财政拨款 | 64.43 | 46.43 | 64.43 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为我区科普活动工作的开展，公民素质的提升，起到了体积的推动作用。 | 为我区科普活动工作的开展，公民素质的提升，起到了体积的推动作用。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 开展科普日、活动周活动次数 | 年不低于5次 | 7 | 10 | 10 | |||
送科技卫生下乡活动次数 | 年不低于5次 | 7 | 10 | 10 | ||||
质量 指标 | 提高广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率 | 大于80% | 大于70% | 10 | 8 | |||
时效 指标 | 活动完成时间 | 2019年底之前 | 2019年之前完成 | 10 | 10 | |||
成本 指标 | 促进县域经济社会协调可持续发展 | 大于90% | 大于85% | 10 | 9 | |||
效益指标 | 经济 效益 指标 | 促进县域经济社会协调可持续发展 | 大于90% | 大于85% | 10 | 9 | ||
社会 效益 指标 | 公民整体科学素质水平持续提升 | 大于90% | 大于85% | 10 | 9 | |||
生态 效益 指标 | 公民整体科学素质水平持续提升 | 大于90% | 大于85% | 10 | 9 | |||
可持续 影响指标 | 促进县域经济社会协调可持续发展 | 大于90% | 大于85% | 10 | 9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 93 | ||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为5.52万元，支出决算为5.27万元，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是节约各类办公运行成本。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门无政府采购项目支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分部门决算公开表格
陕公网安备 61012502000149号