西安市鄠邑区甘河镇人民政府2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

（10）办理上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

2019年我镇纳入本部门决算编制范围的机构有9个，其中行政机构1个（包括党政办公室、财政所、司法所、农村财务服务中心、经济发展办、社会管理办公室、综治维稳中心、经济综合服务站及其他（事业）等办公室统一在综合办公室核算），事业机构8个（农业综合办公室、林水工作站、计划生育办公室、文化广播站、社会事务所、市容监察队、食品监督所、国土资源所）。

三、部门人员情况

截止2019年底，本单位实有人员80人，其中行政28人，事业52人。与上年相比，行政增加4人（新增4人，）；事业增加5人（退休1人，新增6人）。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位本年度收入1184.42万元，今年较上年减少了331.34万元，主要原因是因为项目减少，资金减少。

我单位本年度支出1184.42万元，较上年减少了331.34万元，主要原因是因为项目减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2019年收入合计1184.42万元，其中：财政拨款收入1184.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年支出合计1184.42万元，其中：基本支出843.6万元，占71.2%；项目支出340.2万元，占28.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年财政拨款收入合计1184.42万元，较上年减少了331.34万元，主要原因是因为项目减少，资金减少。

本单位2019年财政拨款支出合计1184.42万元，较上年减少了331.34万元，主要原因是因为项目减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款收入1184.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少了331.34万元，减少21.86%，主要原因是项目减少，资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1184.42万元，支出决算为1184.42万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为587.21万元，支出决算为587.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出年初预算为52.74万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出年初预算为90.39万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出年初预算为386.82万元，支出决算为386.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.自然资源海洋气象等支出年初预算为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出843.6万元，包括：人员经费支出761.64万元和公用经费支出81.96万元。

人员经费支出761.64万元，主要包括基本工资265.98万元、津贴补贴198.91万元、养老保险缴费122.58万元、住房公积金76.83万元等。

公用经费81.93万元，主要包括其他交通费用52.35万元、公务用车运行维护费8.68万元、劳务费7.48万元、电费7.08万元、办公费1.89万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：2019年公务用车运行维护费预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入14.245万元，支出14.24万元，结转结余0万元，较上年减少33.09万元，减少70%，减少原因为政府性基金财政拨款收入减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金42.73万元，占一般公共预算项目支出总额的3.6%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.甘河镇2019年农村环境整治项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数56.97万元，执行数56.97万元，包含一般公共预算支出42.73万元及政府性基金预算支出14.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施辖区道路及村庄日常保洁工作，通过三次大范围无死角的环境整治，改善农村人居环境。发现的问题及原因：在农忙及秋冬季节由于农作物晾晒及落叶影响道路环境卫生。下一步改进措施：在农忙时期及秋冬季节增加人力物力，增加清扫频次。

2.甘河镇2019年村级支出，主要包含村干部生活补贴及村级办公经费，办公经费13万，村干部补贴218.45万元。

3，甘河镇2019年一事一议项目，项目财政投资35万元，用于甘河镇跃进村改善村庄环境，修建停车位。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为81.93万元，支出决算为81.93万元，完成预算的100%。主要支出用于机关运行水电费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

（见附件）

         附件2鄠邑区甘河镇人民政府2019年部门决算公开报表.xls

西安市鄠邑区甘河镇人民政府

2020年9月24日