西安市鄠邑区档案馆2019年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2.收集全区党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3.征集与本区有关的重要档案资料。

4.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

5.负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，负责编史修志工作。

6.负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

7.负责档案科研和学术研究与交流工作。

8.负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9.负责档案馆库建设，确保档案实体安全。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置：区档案馆是区委直属事业单位，正处级建制。下列内设机构:办公室、收集整理科、保管利用科。事业编制12名。设馆长1名，副馆长2名;科级领导职数3名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政11人（已调走两人工资关系未办理）、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计210.08万元，较上年增加了19.50万元，增长10.23%，主要原因是人员工资基数增加。

（2）2019年度支出总计210.08万元，较上年增加15.52万元，增长7.98%，主要原因是人员工资基数增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计210.08万元，其中：财政拨款收入179.05万元，占85.23%；其他收入31.03万元，占14.77%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计210.08万元，其中：基本支出187.18万元，占89.10%；项目支出22.89万元，占10.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入179.05万元，比上年增长了21.47万元，增加了13.62%，主要原因人员工资基数增加。

2019年财政拨款支出179.05万元，比上年增长了17.74万元，增加了10.10%，主要原因人员工资基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出179.05万元，占本年支出合计的85.23%。与上年相比，财政拨款支出增加17.74万元，增长10.10%，主要原因是人员工资基数增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为154.40万元，支出决算为179.05万元，完成年初预算的115.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为154.40万元，支出决算为179.05万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.16万元，包括：人员经费支出146.69万元和公用经费支出15.47万元。

人员经费146.69万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资53.42万元，津贴补贴52.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元，职业年金缴费2.07万元，职工基本医疗保险缴费3.93万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金10.10万元，其他工资福利支出7.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，8人次（接待巡查组30天），预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.95万元，支出决算为0.70万元，完成预算的73.68%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是过紧日子，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目:一是档案抢救和保护项目，涉及资金7.89万元，占一般公共预算项目支出总额的46.71%；二是档案编研与信息化项目，涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的17.76%；三是农村档案工作项目，涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的11.84%；四是年鉴工作经费项目，涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的23.68%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.档案抢救和保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.5万元，执行数7.89万元，完成预算的92.82%。主要产出和效果：通过项目实施知青档案全文数字化、12000条民国档案文件级条目著录、对库房进行十防措施。发现的问题及原因：要求过紧日子，压缩预算，因此预算执行数减少，小库房无恒温恒湿调控设备。下一步改进措施：购置恒温恒湿调控设备。

2.档案编研与信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施了编写户县大事记；输入信息5万条，对已输入信息进行备份，对数字库进行系统维护。发现的问题及原因：档案管理系统老旧，承载不了现有数据，随时出于崩盘状态。下一步改进措施：购置新的档案管理系统软件

3.农村档案工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施了对全区部门、镇（街办）进行了档案接收前的指导。发现的问题及原因：由于机构改革，农村基层档案工作我们监管不上，农村基层档案工作有所停滞，下一步改进措施：联系相关部门做好农村基层档案工作。

4.年鉴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施了编写2019年年鉴。发现的问题及原因：由于机构改革，年检工作移交区政府办，年鉴工作受到影响，工作滞后，下一步改进措施：善始善终，做好年鉴工作移交。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为5.88万元，支出决算为5.21万元，完成预算的88.61%。决算数较预算数减少（增加）0.67万元，主要原因是按要求过紧日子，实际执行时压缩预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分部门决算公开表格

见附件

附件：鄠邑区档案馆2019年部门决算公开报表.xls