西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策；负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。

3、负责境内外重大项目的投资合作工作：负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

4、负责指导全区外商投资工作：依法核准外商投资企业的设立、变更事项以及负责外商企业的服务和管理工作。

5、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

6、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作。

8、负责收集、筛选、提供境内外招商引资项目信息，强化网络信息建设工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场的规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

10、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，并按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作及境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“ 单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

16、拟定全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施。

17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导。

18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

19、负责指导行业技术创新和技术进步。

20、组织协调装备制造业振兴发展。

21、负责汽车工业行业管理工作。

22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产的政策措施和发展规划并组织实施。

23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。

24、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

25、指导产业集群发展和工业集中区建设。

26、负责全区电子信息产业发展工作。

27、负责推动全区社会信用体系建设。

28、负责工业和信息化对外合作与交流。

29、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路9号新农投大厦4楼，内设14个机构，分别为：办公室，组织人事科，招商科，投资服务科，市场科，电子商务科，商贸服务科，产业发展科，技术进步科，经济运行与节能科，信息化推进科，中小企业服务科，财务与资产管理科，综合管理科。下设一个二级预算单位西安市鄠邑区中小企业服务中心，属全额事业拨款单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）
2	鄠邑区中小企业服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政34人、事业12人。单位管理的离退休人员90人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2333.06万元，较上年减少3190.44万元，下降57.76%，主要原因是本年度收到省、市专项资金减少。

2019年度支出总计2283.84万元，较上年减少3570万元，下降60.98%，主要原因是本年度收到省、市专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2333.06万元，其中：财政拨款收入2131.63万元，占91.37%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入201.43万元，占8.63%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2283.84万元，其中：基本支出940.93万元，占41.2%；项目支出1342.91万元，占58.8%；经营支出0万元，。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2131.63万元。较上年减少3077.79万元，下降59.08%，主要原因是本年度收到省、市专项资金减少。

2019年财政拨款支出2081.93万元。较上年减少3131.03万元，下降60.06%，主要原因是本年度收到省、市专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2081.93万元，占本年支出91.16%。与上年相比，财政拨款支出减少3131.03万元，减少60.06%，主要原因是本年度收到省、市专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为705.09万元，支出决算为2047.53万元，完成年初预算的290.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为387.55万元，支出决算为470.55万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为50万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分招商活动未实施。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为106.04万元，支出决算为111.63万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为161.50万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年实施。

5. 一般公共服务支出（类）资源勘探信息等支出（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为0万元，支出决算为837.86万元，为本年度省、市拨付的专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）资源勘探信息等支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为211.50万元，为本年度省、市拨付的专项资金。

7. 一般公共服务支出（类）资源勘探信息等支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，为本年度省、市拨付的专项资金。

8. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.42万元，为本年度省、市拨付的专项资金。

9. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为195.53万元，为本年度省、市拨付的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出741.22万元，包括：人员经费支出517.94万元和公用经费支出223.28万元。

人员经费517.94万元，主要包括基本工资172.15万元，津贴补贴144.39万元，奖金12.15万元，绩效工资12.16万元，其他社会保障缴费106.29万元，对个人和家庭补助70.80万元。

公用经费223.28万元，主要包括办公费13.57万元，印刷费9.03万元，邮电费4.06万元，物业管理费1.16万元，差旅费32.38万元，维修费0.7万元，租赁费0.1万元，会议费2.17万元，公务接待费0.07万元，劳务费42.52万元，委托业务费5.51万元，工会经费8.17万元，福利费10.40万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费用24.82万元，其他商品服务支出67.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.02万元，完成预算的79.69%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.95万元，占93.14%；公务接待费支出决算0.07万元，占6.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度没有出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度没有公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，10人次，预算为0.33万元，支出决算为0.07万元，完成预算的21.21%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是本年度公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.90万元，支出决算为2.17万元，完成预算的55.64%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是会议规模缩减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入34.40万元，支出决算为34.40万元，完成预算的100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个共涉及资金147.50万元，占一般公共预算项目支出总额的69.73%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他商贸事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数211.50万元，执行数 147.50万元，完成预算的69.70%。主要产出和效果：通过项目实施成了食盐储备200吨，保障了社会供应；接待信访人数10批次，有力化解社会矛盾；继续推进7户企业改制工作，保证了社会稳定；积极参加各类工商贸会展4次，提高产品知名度；建成草堂路农贸市场面积750平方米，保障了居民日常生活的要求；通过参加第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、第十届陕粤港澳经济活动周、2019中国国际进口博览会等招商活动，提高招商实效，共签约合同项目13个，总投资22.44亿元；通过招商引资外出考察活动，做好万达、绿地、陕西实业发展集团、中安产业集团、五洲智城等重大客商接待、项目考察及后续跟踪对接工作；排查全区1044户散乱污企业，促进企业集群清洁有序发展。

发现的问题及原因：集贸市场项目完成较好，但项目审结缓慢，导致项目支出达不到预算安排；部分招商引资活动由于现实原因没有实施，导致预算执行数变少。下一步改进措施：积极推进项目进展，加快资金拨付进度。

财政项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

其他商贸事务支出

主管部门

鄠邑区投资合作和工业信息化局

实施 单位

鄠邑区投资合作和工业信息化局

项目资金

211.50

年初 预算数

全年 预算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额（万元）

211.50

211.50

147.50

10

69.74

9

其中： 当年财政拨款

211.50

211.50

147.50

—

69.74

—

上年结转资金

0

0

0

—

0

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度 总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：食盐安全储备资金项目，深化盐业体制改革，保障行业健康发展。 目标2：下属企业职工信访接访项目，解决企业因各种原因造成的遗留问题。 目标3：企业改制项目，完成企业改制，解决遗留问题，安置职工。 目标4：工业商贸会展项目，推荐产品，提高产品知名度。 目标5:鄠邑区集贸市场改造专项资金，建设高品质经营场所，满足物质文化需求。 目标6：第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会，全方位呈现陕西“一带一路”建设亮点。 目标7：第十届陕粤港澳经济活动周，促进陕西 省构建陆空内外联动、东西双向互济的对外开放新格局。 目标8：2019中国国际进口博览会，开展一系列针对性的投资活动，促进经济协调发展。 目标9：招商引资外出考察活动，拜访重点在谈客商，对接洽谈项目进展情况，进行进一步合作。 目标10：“散乱污”企业整治，监管严抓，促进企业集群清洁有序发展

完成了食盐储备200吨，保障了社会供应；接待信访人数10批次，有力化解社会矛盾；继续推进7户企业改制工作，保证了社会稳定；积极参加各类工商贸会展4次，提高产品知名度；建成草堂路农贸市场面积750平方米，保障了居民日常生活的要求；通过参加第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、第十届陕粤港澳经济活动周、2019中国国际进口博览会等招商活动，提高招商实效，共签约合同项目13个，总投资22.44亿元；通过招商引资外出考察活动，做好万达、绿地、陕西实业发展集团、中安产业集团、五洲智城等重大客商接待、项目考察及后续跟踪对接工作；排查全区1044户散乱污企业，促进企业集群清洁有序发展。

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标1

工业和信息化

规模以上工业增加值增长7.5%,净增规模以上工业企业3家,工业投资增长6.7%,工业技改投资增长7.7%。

5

5

指标2

商贸流通

社会消费品零售总额保底目标增长10%，完成13.41亿元；进出口贸易总额0.4亿元;净增限额以上商贸企业3家。

3

3

指标3

项目资金

组织企业参加省市举办的企业产品展览会、推荐会4次。继续推进7户改制企业工作。信访接访10次。完成食盐储备每年200吨任务。建设零售摊位750平方米。

4

4

指标4

园区建设及电商平台

民间投资目标增长6%，非公经济增加值占GDP比重目标58%。完成1个市级电子商务示范镇、2个示范村创建。完成20个天猫优品服务站、20个京东便利店建设。

5

4

无

质量 指标

指标1

工业和信息化

落实国家优惠政策，优化投资环境

4

4

指标2

商贸流通

加大政策扶持引导，全力支持企业规模化、品牌化发展。

4

4

指标3

项目资金

推动项目稳妥有序开展。

3

3

指标4

园区建设及电商平台

加大园区支持力度，加快推进电子商务建设项目

4

4

时效 指标

指标1

工业和信息化

全年

4

4

指标2

商贸流通

全年

4

4

指标3

项目资金

按进度拨付资金

4

4

指标4

园区建设及电商平台

全年

4

4

成本 指标

指标1

行政运行

不超预算

5

5

指标2

其他商贸事务支出

不超预算

4

4

指标3

事业运行

不超预算

3

3

效益指标

经济 效益 指标

指标1

企业产值

大幅提高

5

5

指标2

商品零售总额

大幅增加

4

4

社会 效益 指标

指标1

企业职工工资

明显增加

4

4

指标2

社会稳定

作用显著

5

5

生态 效益 指标

指标1

油气回收

减少大气污染

4

4

指标2

治污减霾

增加保护环境意识

3

3

可持续 影响指标

指标1

促进工商企业健康发展

大于3年

4

4

指标2

项目实施

大于3年

3

3

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

企业满意度

95%

4

4

指标2

群众满意度

95%

4

4

总分

100

99

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3.26万元，其中政府采购货物类支出3.26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：鄠邑区2019年部门决算公开报表.xls