西安市鄠邑区教育和科学技术局2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻执行教育和科学技术方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育和科学技术工作改革与发展规划，拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

（二）依法加强全区各类教育和科技工作的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育和科学技术工作治理体系和治理能力现代化。

（三）负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、科学技术教育等教育工作；会同有关部门统筹规划、协调管理镇街、各行业的教育工作。

（四）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）负责组织实施教育和科技综合改革。指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫文盲工作；承担区政府教育督导委员会具体工作。

（六）按管理权限负责教育和科技行政审批工作，负责全区民办教育综合管理；统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（七）负责编制下达部门教育经费预算并监督执行。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

（八）指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

（九）负责教育科技系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

（十）负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

（十一）负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

（十二）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作；指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

（十三）负责全区教育和科技系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

（十四）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作；承担区语言文字工作委员会具体工作。

（十五）负责全区教育和科技系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件；负责教育和科技领域的安全生产监督管理工作。

（十六）建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、镇街科技进步考核宏观管理和统筹协调。

（十七）拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

（十八）拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

（十九）建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

（二十）拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

（二十一）研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

（二十二）负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

教科局机关内设党政办公室、纪监审计科、人事管理科、基础教育科、发展规划科、财务管理科、职成教育科、学前教育科、法制安全科、科技管理科、档案管理科、教育督导室、体卫艺科、四城联创办、工会、行政审批科、教育脱贫办等17个科室；有鄠邑区考试中心、学校卫生保健所、后勤服务中心、学生资助管理中心、电教中心、教研室、青少年学生校外活动中心、核算中心等8个下属单位；另有鄠邑区第一中学、鄠邑区第二中学、南关中学、北关中学等直属学校（园）42个。机关行政编制23人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共51个，包括本级及所属50个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4099人，其中行政编制26人、事业编制4073人；实有人员4099人，其中行政26人、事业4073人。单位管理的离退休人员2531人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计87236.53万元，较上年增长24.03%，主要原因是原科技局并入我局，收入相应增加。

2019年支出86625.44万元，较上年增加22.94%，主要原因是原科技局并入我局，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计87236.53万元，其中：财政拨款收入85572.50万元，占98.09%；事业收入1486.99万元，占1.7%；其他收入177.03万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计86625.44万元，其中：基本支出69712.50万元，占80.48%；项目支出16912.93万元，占19.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入85572.50万元，比上年增长23.74万元，增加原因主要是原科技局并入我局，收入相应增加。

2019年财政拨款支出85042.61万元，比上年增长23.86万元，增加原因主要是原科技局并入我局，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出85546.02万元，占本年支出合

计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加16892.42万元，增长25%，主要原因是原科技局并入我局，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为46168万元，支出决算为85042.61万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

基本支出年初预算为42331.02万元，支出决算为68318.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是原科技局并入我局，预算调整。

2.项目支出年初预算为3836.87万元，支出决算为16724.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是原科技局并入我局，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出68318.24万元，包括：人员经费支出59452.5万元和公用经费支出8865.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.72万元，占97%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.19万元，占3%；公务接待费支出决算5.72万元，占97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为559.23万元，支出决算为558.71万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是压缩培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出共26.48万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目营养餐改善计划等项目涉及资金17057.40万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育建设及设施设备等项目等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数0万元，执行数17057.40万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为146.37万元，支出决算为348.30万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加185.32万元，主要原因是原科技局并入，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3822.29万元，其中政府采购货物类支出877.01万元、政府采购工程类支出2945.28万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：2019年教育和科学技术局决算公开表.xls

西安市鄠邑区教育和科学技术局

2020年9月25日