西安市鄠邑区农业农村局 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村地方性有关法律法规，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

2.统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行政安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5.制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13.承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

区农业农村局设下列内设机构：办公室、人事法制科、计划财务科、畜牧兽医与渔政管理科、果业管理科、农产品质量管理科、种植业管理科、产业发展科、农村改革与发展规划科、社会事业科、农机与农田建设管理科、市场与信息化科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制258人，其中行政编制28人、事业编制230人；实有人员279人，其中行政21人、事业258人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入12489.23万元，比2018年收入16294.53万元减少3805.3万元，减少的主要原因是2019年其他收入较上年降低。

2019年支出12929.63万元，比2018年支出20271.15万元减7341.52万元。减少的主要原因是因其他收入降低引起的支出降低。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计12489.23万元，其中：财政拨款收入10523.48万元，占84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1965.75万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计12929.63万元，其中：基本支出3613.01万元，占28%；项目支出9316.63万元，占72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入10523.48万元，总体情况及比上年9226.33增长1297.15万元，增长的主要原因是2019年上级专项资金收入增加。

2019年财政拨款支出9955.28万元比上年12436.3万元减少2481.02，减少变化的主要原因是上级专项资金项目建设进度较上年降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出9827.17万元，占本年财政拨款支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2183.23万元，减少18%，主要原因是上级专项资金项目建设进度较上年降低。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2919.95万元，支出决算为9827.17万元，完成年初预算的336%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年鄠邑区机构改革，将西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室并入西安市鄠邑区农业局，该功能科目为西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室使用的功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算预算0万元，支出决算0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年公益性岗位工资未纳入年初预算。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算0万元，支出决算365万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年因政策调整，对符合政策条件的畜牧禁养区关闭企业财政给予补助。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算239.2万元，支出决算291.3万元，决算数大于预算数的主要原因是区农业局机关人员调整，因此基本支出增加。

5.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算数25万元，决算数大于预算数的主要原因是市级专款用于2019年鄠邑区举办“农民节”系列活动的补助支出，该活动无区本级年初预算。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算2274.82万元，支出决算2642.51万元，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位人员待遇政策性调整，因此基本支出增加。

7.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算15万元 ，支出决算143.03万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

8.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算13万元，支出决算1091.32万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

9.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算61万元，支出决算61万元，预决算无差异。

10.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算29.39万元，支出决算28.04万元，决算数小于预算数主要原因是因为单位预算未执行完，存在结转资金。

11.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算年初预算44.66万元，支出决算134.74万元，决算数大于预算数主要原因是，上级项目专款无区本级年初预算。

12.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算55万元，支出决算55万元，预决算无差异。

13.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算2850万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

14.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算924.86万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

15.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算0万元，支出决算185万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算156.88万元，支出决算565.64万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算143.33万元，决算数大于预算数主要原因是因机构改革原因，原水利局下属事业单位的隶属关系调整，由区农业局管理。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算205万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3220.88万元，包括：人员经费支出3040万元和公用经费支出180.88万元。

人员经费3040万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1183.39万元，津贴补贴358.9万元，奖金50.52万元，伙食补助费0.74万元，绩效工资480.76万元，机关事业单位养老保险缴费367.2万元，职业年金61.85万元，职工基本医疗保险缴费109.71万元，其他社会保障缴费71.8万元，住房公积金328.73万元，其他工资福利支出0.19万元，退职费2.5万元，抚恤金12.18万元，生活补助10.88万元，奖励金0.65万元。

公用经费180.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费42.66万元，印刷费7.5万元，差旅费14.06万元，培训费1.41万元，劳务费14.46万元，委托业务费17.28万元，工会经费32.71万元，车辆运行维护费14.5万元，其他交通费20.1万元，资本性支出0.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为26.97万元，支出决算为14.95万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少12.02万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算14.5万元，占97%；公务接待费支出决算0.45万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为24.25万元，支出决算为14.5万元，完成预算的59.79%，决算数较预算数减少9.75万元，主要原因是压缩公务用车频次，降低公务用车支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，90人次，预算为2.72万元，支出决算为0.45万元，完成预算的16.5%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为9.84万元，支出决算为1.41万元完成预算的14%，决算数较预算数减少8.428万元，主要原因是上级的培训通知减少，培训支出降低。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为25.48万元，支出决算为0.35万元，完成预算的1.4%，决算数较预算数减少25.13万元，主要原因是单位工作中需要开会的业务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算0万元，支出决算128.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目专款无区本级年初预算。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目1个，涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金277.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的216%，主要原因是该项目建设从2018年到2019年都发生项目支出，本次绩效自评对整个项目进行自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.国家农产品质量安全县创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我区国家农产品质量安全县创建的顺利进行，保障人民群众舌尖上的安全。发现的问题及原因：资金短缺成为最大瓶颈。下一步改进措施：积极争取项目资金保证各项工作扎实推进。

2.2018年第一批区级财政专项产业园区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数277.7万元，执行数277.63万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：通过项目实施对产业园区基础设施。发现的问题及原因：项目建设用时长。下一步改进措施：加快项目建设进度。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为26.22万元，支出决算为26.22万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.0182万元，其中政府采购货物类支出3万元、政府采购服务类支出1.01282万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

附件：西安市鄠邑区农业农村局2019年部门决算公开表.xls