西安市鄠邑区人大常委会2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区人大常委会的基本任务：保证《宪法》和法律在本行政区域内正确实施，发展社会主义民主，健全社会主义法治，为实现社会主义新时期的总任务而奋斗。

区人大常委会的职权：地方性法规制定权；重大国家事务决定权；选举和署名本级地方国家机关负责人的权力；对本级地方国家机关的监督权；宪法赋予的其他职权。

区人大常委会实行民主集中制，集体决定问题，集体行使权力。凡重大问题，均需经常务委员会会议讨论，做出必要的决议或决定。区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，依法行使决定权、监督权和人事任免权。

区人大常委会讨论、决定本区政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族工作的重大事项。

区人大常委会对区人民政府、区监委会、区人民法院、区人民检察院依法行使监督权。

区人大常委会对本级人民政府组成人员、人民审判人员、人民检察院的检察人员和人大常委会机关工作人员，依法行使任免权。

区人民代表大会会议，由区人大常委会召集，每年至少举行一次，区人大常委会每两月至少召开一次。

密切联系人民代表，是人大常委会的工作基础。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本着人地相宜、便于联系、有利活动的原则，按镇建立代表小组，每季开展活动一次。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，视工作需要有计划的组织全面性视察、专题视察或检查。

（二）机构设置

区人大常委会，位于鄠邑区东大街7号，内设1办5委，分别为：人大办公室、法制委员会、财经委员会、人代委、教科文卫委、城建环资委。在区人大常委会设立法治调研服务中心、预算联网监督中心，为区人大常委会下属正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括区人大常委会办公室本级：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制23人、事业编制9人；实有人员36人，其中行政28人、事业8人。单位管理的离退休人员39人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长100.55万元，增长的主要原因是人员增加、基本工资增加。

2019年支出总体情况及比上年增长28.32万元，增长的主要原因是人员增加、基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计703.3万元，其中：财政拨款收入600.88万元，占85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计700.8万元，其中：基本支出437.63万元，占62%；项目支出263.17万元，占38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长28.15万元，增长的主要原因是人员增加，基本工资增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长128.15万元，增长的主要原因是人员增加，基本支出增加，设备购置费用增加，维护保养费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出600.88万元，占本年支出合计的86%。与上年相比，财政拨款支出增加28.15万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为700.8万元，支出决算为700.8万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为630.97万元，支出决算为630.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出630.97万元，包括：人员经费支出350.07万元和公用经费支出87.56万元。

人员经费350.07万元，主要包括基本工资120.67万元，津贴补贴102.68万元，伙食补助费1.76万元，绩效工资0.28万元，机关事业养老保险交费38.45万元，职业年金5.5万元，职工基本医保交费11.59万元，住房公积金20.84万元，其他工资福利支出21.99万元。

公用经费87.56万元，主要包括办公费24.4万元，邮电费3.91万元，差旅费2.67万元，维修费0.47万元，劳务费0.30万元，工会经费8.8万元，其他交通费用24.47万元，其他商品和服务支出22.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为53.54万元，支出决算为53.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出34.76万元，占65%；公务用车运行维护费支出决算18.78万元，占35%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为34.76万元，支出决算为34.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为94.32万元，支出决算为94.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.包干经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数39.4万元，执行数39.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证机关高效正常运转。

2. 法定会议（常委会6次）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数7.8万元，执行数7.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证法定会议如期正常召开，完成了法定会议的预期目标。

3.接待费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证机关其他各项工作正常开展。

4. 车辆经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了公务用车的安全行驶。

5. 立法调研服务经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证立法调研服务工作有序开展。

6. 预算联网监督经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保预算联网监督工作正常有序开展。

7. 区代表活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数34.8万元，执行数34.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了区级代表依法履职，加强了对代表履职能力培训和提高。

8. 报刊征订经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证党报党刊征订任务圆满完成、各级人大刊物征订任务及其他刊物征订任务圆满完成。

9. 学习培训：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了科级以上干部更好的、高质量的参加学习培训。

10. 镇人大代表活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证镇级人大代表依法履职能力的提升。

11. 镇人大工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了基层人大工作依法有序开展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为39.4万元，支出决算为39.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

           鄠邑区人大常委会办公室2019年部门决算公开报表.xls