共青团西安市鄠邑区委员会 2019年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）内设机构

团区委是区委领导的人民团体，同时接受共青团西安市委员会领导。位于西安市鄠邑区东大街7号区委办公楼4楼，内设1个机构，为办公室。机关行政编制5名，现共有人员4名。

（二）主要职责

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕西安市鄠邑区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

3.负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

4.负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

5.参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6.负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7.负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8.受区委委托领导本区少先队工作。

9.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截至2019年底，团区委人员编制5人，其中行政编制5人、；实有人员4人，其中行政4人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计165.89万元，较上年增加119.18万元，增长250%，主要原因是增加了中国青基会拨付的希望小学捐建款74.5万元和人员经费。

2019年度支出总计163.79万元，较上年增加111.58万元，增长221%，主要原因是增加了中国青基会拨付的希望小学捐建款74.5万元和人员经费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计165.89万元，其中：财政拨款收入54.94万元，占33.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.28万元，占65.2%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计163.79万元，其中：基本支出43.92万元，占26.81%；项目支出119.86万元，占73.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入54.94万元，较上年增加8.23万元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。

2019年度财政拨款支出54.94万元，较上年增加2.73万元，增长5.2%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出54.94万元，占本年支出合

计的33.54%。与上年相比，财政拨款支出增加8.23万元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为45.64万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为45.64万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了中国青基会拨付的希望小学捐建款74.5万元和人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.92万元，包括：人员经费支出42.32万元和公用经费支出1.6万元。

人员经费42.32万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资15.53万元，津贴补贴14.55万元，其他社会保障缴费12.24万元。公用经费1.6万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.69万元；差旅费0.04万元；培训费0.65万元；其他交通费用0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，厉行节约原则。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的92.8%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是市级区级培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩会议支出，通过网络等进行会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目5个，涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的17.52%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青少年社会主义核心价值观建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为37.64万元，支出决算为43.92万元，完成预算的116%。决算数较预算数增加6.28万元，主要原因是人员工资增加和社保资金的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

        附件：  鄠邑区2019年部门决算公开报表（团区委）.xls