西安市鄠邑区交通运输局 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展政策；参与拟定全区综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟定全区公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施。

2.负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、城市轨道交通、邮政行业规划；组织拟订全区交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合;负责公路、城市公共交通、城市轨道交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

4.负责全区道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车( 含网约车)、城市轨道交通运营、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理。

5.负责提出全区公路等交通固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

6.负责全区农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路建设、养护工作。

7.牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划， 研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作；承担区交通管理委员会日常工作。

8.负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和应急处置协调。

9.负责全区道路运输行业和城乡客运的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

10.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

11.统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

12.完成区委、区政府交办的其他事项。

根据中共西安市鄠邑区委办公室、西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发《西安市鄠邑区交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（鄠办字〔2019〕49号）文件，我局为区政府工作部门，为正处级，内设机构有：办公室、组织人事科、财务审计科、安全法制科、建设综合规划科、运输科、公路管理科、综合交通科、科技信息科、轨道交通科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）重要工作实现新突破

1.省市重点项目加快推进。其中，西户快速干道试验段项目累计完成投资1.4亿元（占总投资的74%），交付建设用地330亩（占总用地的96%），路基工程完成2.4公里，其余路段线位已经确定，正在做开工前准备工作；西成客专鄠邑站配套工程完成投资0.4亿元，实施路网改造工程0.6公里，综合停车场主体工程完工，污水处理厂项目正在做开工前准备工作；西法城际铁路鄠邑段项目确定线位走径，正在进行施工放线、登记等前期准备工作；西鄠快速干道、国道211、西汉高速“四改八”项目及鄠邑区至眉县高速公路初步确定路线方案，正在做勘察设计、风险评估等前期准备工作。

2.农村公路建设进展顺利。以建设“四好农村路”为抓手，累计完成投资1.25亿元，新建、改造罗蒋路、保永路、涝机路及千双路等农村公路项目56.8公里，实施滦白路、正小路、宁八路等大中修养护工程15.9公里及神白路、东灵路等安全生命防护工程23.4公里，完成通村公路建设项目50.8公里，太平二道河桥建成通车，曹家滩涝河桥及罗蒋路涝河桥等6座桥梁主体工程全面完成，区域路网结构日趋完善。

3.客运服务质量大幅提升。累计投资1500余万元，开通、延伸鄠邑区汽车南站至涝峪纸坊村等客运线路3条，新建、改造汽车南站及五竹、庞光、渭丰等充电站项目4个及城区候车厅34个，新增新能源客车80辆，群众出行更加安全、便捷；圆满完成春节、清明、十一等假日运输服务保障工作，开通清明祭扫免费公交线路，实施残疾人免费乘坐城市公交政策，实现客运周转量45712.4万人公里。同时，加快城乡客运一体化建设，完成汽车南站综合楼主体建设，鄠邑高铁站至渼陂湖、鄠邑汽车南站至西安汽车零部件产业园等城市公交线路及鄠邑区至西安主城区城市大公交线路正在做线路勘察、站点设置等前期准备工作。

4.脱贫攻坚取得阶段成果。全面推行“交通+扶贫模式”，围绕“冬春行动”及乡村振兴战略计划，累计完成投资2000余万元，开通汽车南站至涝峪纸坊扶贫客运线路2条，实施41个贫困村通村路“油返砂”整治工程30.5公里，全面完成省定11个拟退出贫困村道路畅通工程，村子交通环境得到有效改善。

5.治污减霾成效显著。积极推广治污减霾道路扬尘治理“路长制”管理机制，落实全区29条县乡公路道路扬尘专人包抓检查治理机制，累计投资1500余万元，购置清扫车4辆，洒水车4辆，实施户祖路、涝滨路及大庞路等重点路段不间断洒水和清扫作业，有效抑制了道路扬尘污染。同时，以全区开展“散、乱、污”企业治理活动为契机，扎实开展汽修行业有机废气及非法占地驾校专项整治活动，取缔违规经营汽修企业10家，拆除违规驾校15家，举办全区机动车维修行业有机废气治理培训1次，大气环境得到有效防治。

6.市考指标圆满完成。累计投资1700万元，全面完成西汉高速、西咸北环线及西余铁路两路两侧“三化”105处整治工作，路域环境得到全面提升。同时，加快推进“四好农村路”建设，累计投资1.05亿元，新建、改造农村公路100余公里，开通客运线路3条，建设汽车充电站4座及客运公交站牌34个，取缔非公路标志标牌40余个，交通服务水平全面提升。

（二）亮点工作取得新成绩

1.秦岭违建别墅整治受到好评。坚持政治高点站位，发扬秦岭北麓违建别墅整治工作攻坚精神，成立专项整治工作领导小组，抽调人员100余人，顺利完成达观天下、海航草堂山居600余栋违建别墅拆除任务，秦岭生态环境不断优化。

2.非洲猪瘟疫情成功解除。圆满完成非洲猪瘟疫情处置任务，抽调执法人员80余人，在全区重要道路十字节点，科学布控检查站14个，派驻执法人员24小时值守，严查生猪运输车辆，疫区封锁成功解除。

3.重点项目征迁提前完成。坚决打好市区重点项目攻坚战，10天内拆除城市运动公园项目4家沿街商铺，20天内完成渼陂湖陂头村搬迁工作，我局2名领导干部被区委授予“重点项目攻坚手”荣誉称号。

（三）职能工作取得新进展

1.公路养管全市列前。以开展农村公路“好路杯”活动为契机，持续巩固县乡公路干线化养护成果，扎实开展农村公路“四改两拆”专项整治，拆除非公路标志252个680平方米，修补坑槽1.45万平方米，划设标线0.9万平方米，栽植警示桩325根，我区农村公路养护管理工作在全市季度考核中始终稳居前列。

2.“五路”两侧绿化成果彰显。积极推进农村公路绿化及十个一民生工程，累计投资1500余万元，实施宁大路、渭天路、户电路、甘曹路及西成客专鄠邑站、六岔路转盘等重要节点绿化工程20余公里，栽植石楠、大叶女贞、刚竹等苗木1万余棵，全面提升了道路景观效果和城乡人居环境。

3.超限运输治理扎实规范。深化路警联合、区域联动机制，实行全天候24小时全覆盖巡查，扎实开展“治污减霾砂石车辆及商砼车辆超限运输治理”、“非法采砂超限运输车辆治理”等专项整治活动8次，查处超限运输车辆298辆、卸载货物1.2万吨，超限超载现象得到有效遏制。

4.“三项革命”不折不扣。全力抓好烟头革命、厕所革命及路长制等工作，扎实开展包抓区域（吕公西路、草堂南路、纸厂小区）及客运站场厕所环境卫生整治，全年开展专项整治30余次，维修公交站牌30余个，促进了城市环境全面提升。同时，以开展“营商环境提升年”行动为契机，进一步优化行政审批及许可服务事项办理流程，全年办理许可服务事项102件，服务群众8000余人，实现了群众办事“最多跑一次”目标。

5.行业管理严而有序。以开展“道路交通安全专项整治活动”为抓手，强化客运、货运、出租、驾培、维修市场监管，积极开展汽车东站、鄠邑高铁站及大学校园周边等重点区域交通秩序专项整治，共查处 “黑车”73辆，纠正出租车违规经营220辆次，开展危运企业检查24次，取缔非法驾培报名联络点8个，市场秩序明显好转。

6.固定资产投资超额完成。累计完成固定资产投资6.5亿元，超出计划的7.6%。

7.安全生产常抓不懈。认真汲取11.13道路交通重大事故教训，扎实开展“安全生产三项攻坚行动”及 “守规矩、保安全” 六大行动，深入开展交通运输安全大检查、大排查等专项整治活动，排查、整改安全隐患51处，系统内无安全责任事故发生。

8.法制建设有效推进。围绕“行四问履四责再出发行动”，

进一步加强执法人员培训，举办行政执法培训班3期，培训执法人员200余人次；强化法制宣传教育，积极开展“六五普法”、“12.4”法制宣传教育活动，切实提升全民法治意识。

9.校车运营安全平稳。实施校车安全运营管理，开设线路46条，投入运行车辆30辆，设置站点51个，每日接送学生1518名，校车运营安全、平稳、有序。

10.工会、档案、信访维稳及议案提案办理高效。充分发挥工会的桥梁纽带作用，开展交通系统职工健步走、健康体检及夏季送清凉活动，建立职工示范书屋1 个，职工队伍凝聚力全面增强；扎实开展“归档月”活动，整理、归档2017年文件材料40盒242件；深入开展“建设平安鄠邑、争创平安鼎”及“扫黑除恶专项斗争”活动，设立红袖章执勤点11个，开展应急反恐演练活动1次，行业形势始终稳定。同时，认真落实领导干部接访机制，严格信访案件流转程序，办结信访案件2件、网络舆情24条，办理议案、提案42件，案件办结率、满意率均为100%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属7个下级单位，详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制286人，其中行政编制17人、事业编制269人；实有人员270人，其中行政13人、事业257人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计10791.28万元，较上年增加194.01万元，增长1.83%，主要原因是当年因业务需要，收到区财政拨入贫困村通村路道路建设补助等。

（2）2018年度支出总计8989.53万元，较上年减少1742.56万元，下降16.24%，主要原因是2018年12月底收到区财政拨入贫困村通村路道路建设补助，暂未拨付。

具体情况如图：

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计10791.28万元（如下图）：

（1）财政拨款收入7534.38万元，占总收入的69.82%，较上年减少2682.61万元，下降26.26%,包括：一般公共预算财政拨款7534.38万元，较上年减少2682.61万元，下降26.26%，主要原因是2017年收到扶贫项目资金、交通集团注册资本金等，2018年无该项目；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平。

（2）事业收入49万元，占总收入的0.45%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括市运管处转入治超经费、各用电单位转入水电费等，较上年增加49万元，主要原因是因当年业务需要。

（3）其他收入3207.9万元，占总收入的29.73%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是收入财政局拨入贫困村通村路道路建设补助2032万元、公交补贴650万元、城乡一体化300万、机动车维修行业管理服务中心收到市维修处拨入烤漆房治理补助资金210万等。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余205.84万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计8989.53万元（如下图）：

（1）基本支出3792.77万元，占总支出的42.19%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费2544.38万元和公用经费1248.39万元，较上年增加1871.26万元，增长97.38%，主要原因是人员正常增资、发放职工2017年、2018年目标责任奖励和日常养护费636万及2017年县配套500万元均在基本支出中预算。

（2）项目支出5196.77万元，占总支出的57.81%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少3613.82万元，下降41.02%，主要原因是2017年收到扶贫项目资金、交通集团注册资本金。主要包括公路建设区级配套资金1967.6万元、公路运输管理项目187万元、养护资金664.32万元、城乡一体化资金700万元、注册资本金940万元、成品油价格补贴445.9万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入7534.38万元，较上年减少2682.21万元，下降26.25%，主要原因是2017年收到鄠邑交通集团投资款、脱贫攻坚"冬春会战"资金等。

（2）2018年度财政拨款支出7579.20万元，较上年减少2712.36万元，下降26.36%，主要原因是2017年支出鄠邑交通集团投资款、脱贫攻坚"冬春会战"资金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出7579.2万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）城乡社区支出940万元。包括：其他城乡社区支出940万元，较上年增加940万元，增长100 %，主要原因是2018年收到财政局拨入交通集团注册资本金。

（2）交通运输支出6639.2万元。包括：行政运行 253.3 万元，较上年204.23万元增加49.07万元，增长24.03%，主要原因是发放2017、2018年目标责任奖；公路建设1975.1万元，较上年1306.88万元增加668.22万元，增长51.13%，主要原因是2018年涝机路、生命安防等公路建设项目全面开工建设，需要区级配套资金增加；公路养护1683.48万元，较上年增长114.08万元，增长7.27%，主要原因是发放2017、2018年目标责任奖；公路和运输安全517.51万元，较上年增长210.58万元，增长68.61%，主要原因是路政管理人员发放2017、2018年目标责任奖；公路运输管理1607.09万元，较上年减少556.61万元，减少 25.72%，主要原因是2017年有农村公路安全隐患整治市补资金专项，本年无该项目；其他公路水路运输支出402.72万元，较上年减少1012.11万元，下降71.54%，主要原因是2017年收到脱贫攻坚"冬春会战"资金。其他交通运输支出200万元，较上年2795.8万元减少2595.8万元，降低92.85%，主要原因是：2017年收到财政局拨入交发集团注册资本金等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3290.88万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费2500.22万元，其中:工资福利支出2470.77万元，较上年增加891.89万元，增长56.49%，主要原因是2018年发放职工2017、2018目标责任奖;对个人和家庭补助支出29.45万元,较上年减少17.06万元，下降36.68%，主要原因是2017年发放出租所一名去世职工丧葬费。

（2）公用经费790.66万元，其中：商品和服务支出790.66万元，较上年增加699.19万元，增长764.39%，主要原因是日常养护费636万元列入基本支出-公用经费。

（3）资本性支出0万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出35.33万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费32.91万元，公务用车运行维护费1.43万元，公务接待费1万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加30.33万元，增长606.6%,较当年预算减少6.61万元，降低17.9%。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，与预算持平。因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数与上年持平，主要原因是我单位我局严格执行中央八项规定，压缩“三公”开支。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆6台，支出32.91万元，主要是《西安市鄠邑区行政事业单位公务车辆新购（更新）申请表》第2018024、2018027、2018029号文批复采购吉利远景幸福版6台，用于公路运政、路政执法，较上年增加32.91万元，增长100%；较年初预算增加32.91万元，增长100%，原因是该项目是因执法需要，追加预算项目，购置执法车辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，较上年减少2.43万元，下降62.95%，较预算23.74万元，下降94.32%，主要原因是我单位我局严格执行中央八项规定，压缩“三公”开支。

公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量12辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出1万元，主要包括铁路“三化”工作检查接待、公路养护检查接待等，累计接待10批次、137人。较上年减少0.14万元，下降14%，较当年预算减少10.77万元，降低91.5%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，压缩“三公”开支。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出6.57万元，主要是全系统参加红色革命地学习考察培训、年轻干部教育培训、网络专题培训等支出，较上年增加4.97万元，增长310.63%，较当年预算减少3.33万元，降低33.64%。主要原因是通过学习培训，进一步增强干部职工业务素质，同时，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在交通运输各项工作中全面贯彻，为实现交通运输行业创新发展、追赶超越提供强大精神动力。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出2.76万元，主要是开展汽修企业从业人员培训会、交通运输工作会、四好农村路建设动员大会、出租车品牌专项行动动员会等支出，较上年增加2.76万元，增长100%，较当年预算减少4.04万元，降低59.41%。主要原因是根据2018年工作需要，开展相关业务会议，促进会议精神在全系统干部职工深入贯彻。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4288.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（因项目数量多，本次公开选择两个进行）

（二）交通运输局决算中项目绩效自评结果。

公交补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数500万元，执行数 500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施公交运营补贴项目改善了群众出行便利，基本能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：通过乘客满意度调查，发现有少数乘客对公交服务质量不满意，存在部分驾驶员对乘客态度不热情，没有主动提醒乘客向老弱病残等优待群体让座，违规鸣笛等现象。下一步改进措施：准确预测补贴金额纳入年度预算，确保公交车辆有序运营。完善公交运营管理，提高服务质量，促进公共交通的有序发展。

城乡一体化及安全基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为加快我区城乡道路客运一体化建设，满足城乡群众安全便捷出行，实行基本公共服务均等化，根据县政办发（2014）191号设立城乡道路客运一体化发展专项基金，对城乡道路客运行业在战场建设，车辆更新、技术改造、公交化改造方面给予补贴补偿和资金扶持，并建立专项基金逐年增长机制。为切实增强客运驾驶员安全行车积极性，加强道路客运行业安全管理，保障国家、企业和人民群众生命 财产安全，根据县政办发(2013)193号，设立道路客运行业安全奖励专项基金，用于驾驶员奖励、应急处置和人员培训。发现的问题及原因：因当地工资水平低，驾驶员流失严重，司乘人员严重不足，影响当地公共交通事业发展。下一步改进措施：建立安全驾驶奖励机制，增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平；建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出79.85万元用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计78.85万元，占机关运行费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加61.23万元，增长328%，主要原因是2018年我局承担秦岭违建别墅整治、非洲猪瘟疫情防控、脱贫攻坚及 “四好农村路”建设等工作，单位机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

九、附件

西安市鄠邑区交通运输局2018年决算附表.xls