一、部门主要职责及机构设置
主要职责
(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。
(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
(4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
(5)抓好全镇精神文明和民主法制建设。
(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。
(8)办理上级人民政府交办的其他事项。
机构设置
本单位2019年更名为西安市鄠邑区五竹街道办事处，相关内设机构随之调整，共设置9个工作机构：
（1）综合办公室（财政所）：主要承担本部门日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务政务公开工作；负责镇财政财务工作。
（2）农业综合服务中心：主要负责农、路、交通、城乡统筹、扶贫以及农产品质量安全监管工作。
（3）社会事务所：民政、宗教、老龄关工委以及村务公开。
（4）计划生育技术服务站：承担妇联、计划生育、人口管理等工作。
（5）文化广播电视服务站：主要负责科技、文化教育工作。
（6）市容监察大队：负责环境卫生整治、城市管理、市容监察工作。
（7）林水站：林、水、气象等方面的工作
（8）食品药品监督管理所：主要负责食品药品安全监管工作。
（9）国土资源所：国土监察，违法占用土地监管工作
二、2018年度部门工作完成情况
一是农业生产完成产值4.62亿元，实现粮食总产量2.43万吨；二是完成工业产值3480万元；完成工业投资950万元；完成全镇社零指标和18户限上企业培育入库工作；深入开展电子商务进农村工作，创建电子商务示范户10个、电商扶贫重点村3个、天猫优品项目2个；三是积极推进招商引资工作，全年引进内资8500万元；四是扎实推进各项基础设施建设，全年完成固定资产投资13亿元；五是着力夯实基础设施建设，完成基础设施建设项目5个；六是扎实推进“征地拆迁攻坚年”行动，全面完成项目的征地清零任务；七是全面完成全镇9316户的农户信用等级评价工作；八是及时补齐短板，扎实推进文化产业发展壮大工作。九是扎实开展“铁腕治霾.保卫蓝天”及农村生态环境保护工作，全镇集中整治“散乱污”企业137户、取缔65户，全面完成278户木材加工经营市场取缔工作，关停白灰加工厂26户，拆除乱搭乱建38处。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共9个部门：
1.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府综合办公室（本级）
2.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府农业综合服务中心
3.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府社会事业所
4.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府计划生育技术服务站
5.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府文化广播电视卫生服务站
6.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府市容监察队
7.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府林水工作站
8.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府食品药品监督管理所
9.原西安市鄠邑区五竹镇人民政府国土资源所
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制170人，其中行政编制50人、事业编制120人；实有人员131人，其中行政33人、事业98人。单位管理的离退休人员58人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计2367.91万元，较上年增加123.31万元，增长5.5%，主要原因是本年项目支出增加。
（2）2018年度支出总计2367.91万元，较上年增加123.31万元，增长5.5%，主要原因是本年项目支出增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计2367.91万元。其中:
（1）财政拨款收入2367.91万元，占总收入的100%，较上年增加123.31万元，增长5.5%,包括：一般公共预算财政拨款2313.68万元，较上年增加127.54万元，增长5.8%，主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款54.23万元，较上年减少4.24万元，下降7%，主要原因是政府性基金支出减少。
（2）事业收入：无。
（3）其他收入：无。
（4）用事业基金弥补收支差额：无。
（5）上年结转结余：无。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计2367.91万元。其中:
（1）基本支出1384.07万元，占总支出的58%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费546.96万元和公用经费455.08万元，较上年减少695.17元，下降56%，主要原因是本年度项目增加。
（2）项目支出983.83万元，占总支出的42%，较上年增加457.13万元，增长87%，主要原因是本年项目增加。主要包括农村环境保护项目30万元，城乡社区环境卫生项目89.9万元。对村民委员会和村党支部的补助477.16万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入2367.91万元，较上年增加123.31万元，增长5.5%，主要原因是本年度项目增加。
（2）2018年度财政拨款支出2367.91万元，较上年增加123.31万元，增长5.5%，主要原因是项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2313.68万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出2313.68万元。包括：行政运行135.52万元，较上年减少256.18万元，下降65.40%，主要原因是新晋人员基本支出。
（2）教育支出：无。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.07万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费546.96万元，其中:工资福利支出1210.67万元，较上年增加428.51万元，增长35%，主要原因是本年度新增人员;对个人和家庭补助支出37.88万元,较上年减少422.23万元，下降91%，主要原因是本年度将对村民委员会和党支部的补助于项目支出。
（2）公用经费135.51万元，其中：商品和服务支出135.51万元，较上年减少340.16万元，下降71%，主要原因是本年度将对村民委员会和党支部的补助于项目列支。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入54.23万元，支出54.23万元，结转结余0万元，较上年减少4.24万元，下降7.8%。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出25.12万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费13.3万元，公务用车运行维护费11.1万元，公务接待费0.7万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加13.4万元，增长115%,其中：本年购置公务用车一辆。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆1台，支出13.3万元；公务用车运行维护支出11.1万元，较上年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量4辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0.7万元，较上年支出持平。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.2万元，较上年减少0.7万元，下降79%。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.8万元，较上年减少1.5万元，下降63%。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金983.83万元，占一般公共预算财政支出总额的42%，均按规定全部支出到位，严格按照财政决算支出执行，未出现截留、挪用、扣押等违规使用资金的行为。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出135.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费支出较上年减少256.18万元，下降65%，主要原因是缩减本年公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61012502000149号