一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。
2、组织制订全街道经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、负责全街道计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。
6、编制街道财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
7、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。
8、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
9、做好上级交办的其他各项工作。
（二）机构情况
玉蝉街道办机构设置情况：1、党政办公室2、基层办3、土地城建办4、农业农村办（脱贫办）5、城市治理办6、经济发展办（统计）7、纪检监察室、综治办公室8、财政所9、民政办10、卫生健康办11、综合办公室12、食品药品市场监管所13、督查核查办（关工委）2019年更名为玉蝉街道办事处。
二、2018年度部门工作完成情况
1、坚持项目带动，强推项目进展。及时成立陂头村搬迁项目现场指挥部，抽调镇村干部扎根陂头，内外协调，以干克难，在宣传期内，完成农户搬迁安置942户，达到全村农户的98%。同步推进渼陂湖生态修复工程、天桥湖项目、荣华田园综合体项目以及环山路涝河桥绿化节点提升工程B区征地工作。
2、关注民生，聚力经济发展指数。完成农业产值4.219亿元，实现粮食总产量2.87万吨；完成规模以上企业产值4000万元。全镇固定资产投资总计18亿元，超额完成目标任务，其中工业固定资产投资1100万元，同比增长120%。
3、加大生态环境保护力度。扎实有序地开展秦岭保护。共排查违建项目点位89个，经过综合研判，最终确定违建点位21个。除2宗按要求全部整改到位，其余19处已全部拆除，拆除面积9835.2平方米，并按要求覆土复绿。对涝河玉蝉段污水直排进行全面整治，封堵排污口6处，建设沉淀池5座。在完成水亭、丈南、曲抱村、割耳庄等8村11处污水处理站建设，另有涝峪口、水北滩等4村的污水站点建设正在加紧实施。全镇居民煤改洁累计完成11145户。全镇78家“散乱污”企业中，53家企业已整治到位，25家企业彻底取缔。
4.持续提升脱贫攻坚成效。围绕精准脱贫目标，积极开展“六查六看六解决”活动，对全镇384户建档立卡贫困户、312户精准脱贫退出户、联西村脱贫退出村，进行帮扶成效常态化督查。龙家寨、刘家庄及联西村光伏产业已经建设完成，孙家卫、新义等村草花种植产业运转良好。同时，积极协调9个重点村的驻村工作队和帮扶干部，制定完善2019年帮扶工作计划，落实帮扶产业，不断提升帮扶成效，真正实现长期、稳定脱贫。
5、扎实开展农村人居环境整治。新增垃圾清运车辆4台，全镇投放垃圾清运箱147个，实现了全镇生活垃圾村收集、镇运转、集中处理，环境卫生整治长效机制不断提升。结合美丽乡村建设，大力提升基础设施建设。完成农户改厕1317户，新建在建公厕20座。在联西村、刘家庄等5村积极实施“大绿围村”建设，全面完成户祖路绿化林带建设，2018年春秋季共完成植树16.5万余株，绿化美化工作得到大幅度提升。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属8个下级单位：
1、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府综合办公室（本级）。
2、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府农业综合服务中心。
3、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府社会事务服务所。
4、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府计划生育技术服务站。
5、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府文化广播电视卫生服务站。
6、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府市容监察队。
7、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府林水工作站。
8、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府食品药品安检所。
9、西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府国土资源所。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制195人，其中行政编制64人、事业编制131人；实有人员147人，其中行政37人、事业110人。
五、2018年度部门决算收支情况
(一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计2507.21万元，较上年减少413.45万元，就减少14.16%，主要原因是政府基金、行政事业类项目减少。
（2）2018年度支出总计2507.21万元，较上年减少413.45万元，就减少14.16%，主要原因是政府基金、行政事业类项目减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计2507.21万元。较上年减少413.45万元，较上年减少14.16%，其中:财政拨款收入2507.21万元，占总收入的100%，较上年减少413.45万元，减少14.06%,包括：一般公共预算财政拨款2433.6万元，较上年减少398.03万元，较上年减少14.06%，主要原因是主要原因是政府基金、行政事业类项目减少。政府性基金预算财政拨款73.61万元，较上年减少15.42万元，下降17.32%，主要原因是基金预算减少。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计2507.21万元。其中:
（1）基本支出1439.26万元，占总支出的57.40%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1348.16万元和公用经费91.11万元，较上年减少183.34万元，下降11.3%，主要原因是人员变动，基本支出减少。
（2）项目支出106.80万元，占总支出的42.6%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少230.11万元，减少17.73%，主要原因是项目减少。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入2507.21万元，较上年减少413.45万元，就减少14.16%，主要原因是政府基金、行政事业类项目减少。
（2）2018年度财政拨款支出2507.21万元，较上年减少413.45万元，就减少14.16%，主要原因是政府基金、行政事业类项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1468.43万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出952.12万元。较上年增加190.7万元，增长20.03%，包括：行政运行540.02万元，事业运行219.53万元等，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112.47万元 其他一般公共服务支出70万元， 其他财政事务支出10.1万元增长原因主要是本年度增发公务员年终一次性奖金、目标责任奖等。
（2）社会保障和就业支出103.53万元较上年增加27.74万元，增长26.79%。主要用于 社会事务服务所人员工资及经费。
（3）公共安全支出24.57较上年增加15.62万元，增长63.57%。主要用于司法所人员工资及经费。
（4）文化体育与传媒支出89.94万元较上年增加28.47万元，增长31.65%。主要用于文化站人员工资及经费支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出122.74较上年增加38.67万元，增长31.51%。主要用于计生办及食安所人员工资及经费支出。
（6）节能环保支出30万元较上年增加16万元，增长53.33%，主要用于环境卫生整治项目支出。
（7）城乡社区支出105.53万元较上年增加32.11万元，增长30.43%，主要用于市容监察队人员工资及经费支出。
（8）农林水支出968.44万元较上年减少730.07万元，减少75.39%。主要用于农办、林水站及村干部工资及经费支出。
（9）国土海洋气象等支出36.74较上年增加12.74万元，增长34.68%。主要用于土地所人员工资及经费 。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1439.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费1348.15万元，较上年增加77.75万元，增长5.77%其中:工资福利支出1343.65万元，主要原因是人员工资正常增长、增发年终一次性奖金;对个人和家庭补助支出4.5万元,主要原因是 对村民委员会及村党支部的补助项目在其他项目列支。
（2）公用经费91.11万元，较上年减少105.59万元，较少比例115.89%其中：商品和服务支出91.11万元，主要原是经费压缩及机构人员调整。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入73.61万元，支出73.61万元，结转结余0万元，较上年减少15.42万元，减少17.32%，减少原因为政府性基金预算减少。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出8.29万元，全部为公务用车运行维护费， 2018年度“三公”经费支出较上年减少1.7万元，下降17.02%,主要原因是公务用车运行经费正常压缩。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.12万元，主要是业务培训支出，较上年减少0.9万元，减少88.24%。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.08万元，主要是镇村两级大会会议支出，较上年减少0.03万元，下降27.07%,主要原因是厉行节约。压缩开支。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金994.35万元，占一般公共预算项目支出总额的40.86%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出91.11万元，其中：行政单位1户，合计91.11万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元。2018年度机关运行经费支出较上年减少16.59万元，下降15.41%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要支出用于机关运行水电费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等服务支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号