一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
①贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定有关配套细则、办法并组织贯彻执行和实施监督检查。
②编制全县土地、矿产资源开发利用的中长期规划和计划；参与城市规划的审核；审核乡镇、街土地利用总体规划和年度用地计划。负责提出和实施深化土地、矿产资源管理体制改革和使用制度改革的意见和方案。
③统一管理全县土地和城镇地籍、地政、调解土地权属争议；主管全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作；主管土地的评估和确认。
④负责编制全县土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。
⑤负责贯彻执行有关土地市场的法律法规和规章制度，管理和规范土地市场；负责全县统一征地和土地储备，实施国有土地使用权的招拍挂出让工作；负责全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和镇、街、村集体建设用地管理办法的拟定与组织实施；负责农村非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测；审查土地评估结果，确定土地使用权价格；负责土地权属管理，办理土地登记及权属争议处理。
⑥负责全县矿产资源勘查、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿费；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。
⑦负责国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律法规、政策的宣传、咨询、执行监督检查，组织承办土地管理的法制业务培训及群众来信来访调查答复。
⑧负责土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产统一登记工作，调处不动产登记争议，建设不动产登记信息平台，建立信息共享机制和资料互用制度。
⑨负责全县移民搬迁总体规划、阶段性实施方案和年度实施计划的编制，负责指导、监督、检查移民（脱贫）搬迁资金的使用管理工作。
（二）机构设置
根据上述职责，西安市国土资源局鄠邑分局设5个内设机构，分别为办公室、耕地保护科、发展规划科、地籍管理科、地质环境科。
2019年区城建局规划业务拟划转至本单位，更名为西安市自然资源和规划局鄠邑分局，相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
1、完成耕地和永久基本农田保护任务。今年市政府下达我区的耕地保有量和基本农田保护目标任务为：2018年底全区耕地保有量不低于54.6万亩，永久基本农田保护面积不低于35.3056万亩。今年以来，我局通过分解目标任务、层层签订目标责任书，指导各镇街耕地和永久基本农田保护工作，并制定了《鄠邑区人民政府耕地保护考核办法》和《鄠邑区人民政府耕地保护奖补办法》，完成了耕地和永久基本农田保护任务。
2、严厉打击各类违法用地行为。一是在全区开展声势浩大的“春雷行动”，集中对130宗300余亩卫片违法用地进行拆除整改并销号，至目前，已拆除245.2亩，违法占耕地比例由38.6%降为11.7％；二是积极开展铁腕治霾“三场”综合整治行动。先后集中组织拆除行动2次，共拆除“三场”用地13宗，集中整治19宗；三是开展打击非法采石挖砂活动。先后组织夜间检查190余次，先后暂扣采砂机械12台、运输车辆20余台次；四是扎实开展秦岭北麓违建专项整治活动。先后核查整改问题线索87宗、出动执法人员650余人次，协助沿山各镇对376宗429处、面积共计21.07万平方米的违法建筑进行拆除清理；五是开展“散乱污”企业整治活动。协助区经贸局对全区1000余户散乱污企业用地进行核查整改，已整改到位2宗，并通过市上的检查验收；六是积极开展大棚房专项整治。11月24-25日，由局领导带队，分成5个小组，集中对各镇街的大棚房及违建情况进行地毯式排查，各排查组按照逢房必进的要求，逐村逐地块进行排查、登记，建立台账，先后排查出大棚房108宗面积共计1186 8.68亩；另外，还排查出其他违建78宗面积1417.23亩。目前，整治活动正在开展之中；七是扎实开展“四改两拆”工作。此项工作任务共31宗，截至目前，整改保留类15宗面积49800.134平方米已全部缴纳罚款；拆除类共16宗面积37361.268平方米，已全面完成拆除任务。
3、维护良好的用地秩序。一是强化巡查。全年共组织动态巡查及夜间检查410余次，发现并有效制止违法用地行为191件次；共下发督办函161件次，涉及面积441亩；二是狠抓拆除。组织人员，先后对24宗、面积共计37013.8平方米的违法建筑进行拆除；三是催缴罚款。全年共收缴罚没款 513万余元。
4、逐步形成国土资源共同监管机制。一是建立健全巡查网络，明确巡查区域，落实巡查责任，对违法用地做到了早发现、早制止、早处置，遏制了违法用地行为，降低了违法比例。全年发现并有效制止违法案件280余件。二是先后6次组织召开违法案件查处整改联席会议，安排部署违法用地查处整改工作。三是进一步落实共同监管责任，国土、建设、公安、供电等国土资源监管部门，按照各自的工作职责联合对违法用地采取措施，该查处的查处，该断电的断电，该追究刑事责任的追究刑事责任，从而大大降低了违法案件发案率。
5、土地报批及时有力。2018年上报26个批次，面积4948.98亩，其中新增建设用地2297.721亩；建设用地2651.2515亩，完成今年上报目标任务的495%。省政府审批我区土地征收材料10个批次，面积2227.1235亩, 其中新增建设用地 1811.1855亩，为我区重点项目建设提供用地保障。
6、供地工作有序开展。今年以来共拍卖出让7宗商住用地，面积约133.841亩，成交价62681万元。挂牌出让9宗工业用地，面积约242.3亩，成交价8921万元（不包括高新草堂基地3宗，面积188.6亩）。截至目前，共收取土地成交价款30280.985万元。
7、2018年度土地收储（供应）计划工作情况。1.土地收储计划为62宗8674亩(包括从计划中删减的渼陂湖范围及秦岭生态保护范围11宗3363.83亩)，截至目前，取得省政府批文13宗1727.29亩，占32.5%；上报省、市11宗1285.96亩，占24.2%；未完成上报及收回的27宗2297.4亩占43.2%。2.土地供应计划为98宗6970亩（包括从计划中删减的渼陂湖范围及秦岭生态保护范围17宗2724.648亩），需在9月前收集完资料逐级上报。截至目前，已供应16宗面积468.684亩（包括代征路面积），占11%；取得供地批复4宗（因违法及代征路未征收等问题暂不能供地）面积219.13亩，占5.2%；剩余61宗3557.62亩因违法、代征路未征收、规划、征地遗留问题未上报，占83.7%。3.增加的市级重点项目:按照市国土局的工作安排，6月份将有用地需求的市级重点项目23宗6031亩列入2018年度土地储备计划，其中已上报省、市6宗面积745.82亩，占12.4%。
8、扎实推进移民搬迁工作。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局全面推进易地扶贫搬迁各项工作任务。一是抓项目建设。经过不懈努力，2018年3月底，安置社区基本建成，达到入住条件。5月15日，向搬迁群众交钥匙。8月底全面完成易地扶贫搬迁安置社区建设各项任务。二是促搬迁入住。积极动员群众进行搬迁入住，截至目前，现有219户群众已经搬迁入住，入住率为93.18%。三是抓产业配套。石井镇移民搬迁安置社区门面房已全部建设完成，下一步将面向搬迁群众开展招租工作，为搬迁群众提供就业岗位和创业渠道，帮助群众脱贫致富。
9、依法依规开展统一征收土地。按照“被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障”原则，切实履行听证、“两公告一登记”，认真开展土地征收风险性评估工作，依法核算征地补偿费用并及时足额发放，协调落实被征地农民社会保障工作，切实维护被征地农民的合法权益。2018年，共完成征收土地报批资料34宗,拟征地面积5056.719亩 ，拨付征地资金1宗，涉及费用 339.57万元。
10、扎实开展地质灾害防治工作。今年以来，先后开展了八次全区范围内的地灾隐患排查工作；严格执行实行领导带班制度和信息报告制度，确保24小时通信畅通、信息传达准确及时。同时，进一步加强了预报预警工作，全年共发送预报预警信息48条，7700余人次；全年先后处置地灾险情三次，报告及时、处置科学、撤离果断，无人员伤亡事件发生。
11、不动产登记工作扎实推进。今年以来，共受理并办结各类登记8994件，其中：不动产权证书共计发放5406本，包括：国有建设用地首次登记26件，国有建设用地转移登记2件，国有建设用地变更登记10件，国有建设用地及房屋所有权首次登记61件，国有建设用地以及房屋所有权转移登记、变更登记及补发登记共计5307件；抵押登记较去年新增预告登记业务，不动产登记证明全年累计发放发放3588件，其中企业抵押登记业务近70例，为企业融资约20亿元。市民之家政务窗口接受群众咨询5000余例，发证9020本。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：原户县矿产资源管理办公室。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制93人，其中行政编制17人、事业编制76人；实有人员133人，其中行政12人、事业121人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计14489.15万元，较上年增加5749.22万元，增长65.78%，主要原因是业务增加。
（2）2018年度支出总计14489.15万元，较上年增加6561.25万元，增长82.76%，主要原因是业务增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计14489.15万元。其中:
（1）财政拨款收入13890.72万元，占总收入的95.87%，较上年增加8262.66万元，增长146.81%,包括：一般公共预算财政拨款2394.4万元，较上年减少3105.36万元，下降56.46%；政府性基金预算财政拨款11496.32万元，较上年增加11368.02万元，增长8860.50%，主要原因是政府购买土地指标。
（2）事业收入0万元，占总收入的XX%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括……，较上年增加(减少) XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。
（3）其他收入0万元，占总收入的XX%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的XX%，主要是XX收入XX万元、捐赠收入XX万元，存款利息收入XX万元，……，较上年增加(减少) XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在……
（5）上年结转结余598.43万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计14489.15万元。其中:
（1）基本支出1272.53万元，占总支出的8.78%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费784.8万元和公用经费487.73万元，较上年增加502.83万元，增长65.33%，主要原因是业务增加。
（2）项目支出13216.62万元，占总支出的91.22%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加6058.42万元，增长84.64%，主要原因是业务增加。主要包括国土资源规划及管理52万元，土地资源调查300万元，土地资源利用与保护668.43万元，国土资源调查45万元，地质灾害防治10万元，其他国土资源事务支出378.47万元,农村基础设施建设266.4万元，土地开发支出11146.32万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出350万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入13890.72万元，较上年增加8262.66万元，增长146.81%，主要原因是业务增加。
（2）2018年度财政拨款支出13890.72万元，较上年增加7252.45万元，增长109.25%，主要原因是业务增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出2394.4万元，按支出功能分类科目，包括:
一般公共服务支出2394.4万元。包括：行政运行1102.42万元，较上年增加407.41万元，增长58.62%，主要原因是业务增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费784.8万元，其中:工资福利支出784.8万元，较上年增加184.86万元，增长30.81%，主要原因是人员增加，经费增加;对个人和家庭补助支出0万元。
（2）公用经费487.73万元，其中：商品和服务支出487.73万元，较上年增加317.98万元，增长187.32%，主要原因是业务增加。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入11496.32万元，支出11496.32万元，结转结余0万元，收入较上年增加11368.02万元，增长8860.50%，支出较上年增加10807.21万元，增长1568.29%。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出52.27万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费14.98万元，公务用车运行维护费36.87万元，公务接待费0.42万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加1.69万元，增长3.34%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆1台，支出14.98万元；公务用车运行维护支出36.87万元，较上年减少12.28万元，下降24.98%，主要原因是加强公务车辆管理，经费减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量11辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0.42万元，累计接待4批次、25人。较上年减少1.01万元，下降70.63%，主要原因是严格控制公务接待。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.42万元，较上年减少0.8万元，下降65.57%，主要原因是严格控制培训支出。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11.76%,主要原因是严格控制会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1121.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
示例：2018年度本部门机关运行经费支出454.32万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费支出较上年增加291.04万元，增长178.25%，主要原因是业务增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额1178.41万元，其中：政府采购货物类支出16.29万元、政府采购工程类支出140.04万元、政府采购服务类支出1022.08万元。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆11辆。2018年当年购置车辆1辆。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号