西安市鄠邑区林业局2018年度部门决算公开说明

2019年3月我区开展机构改革，原区秦岭办和区林业局整合为西安市鄠邑区秦岭生态保护和综合执法局，此公开说明为西安市鄠邑区林业局2018年度部门决算。

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行林业法律法规和方针政策；负责拟订全区林业发展规划、年度计划，并组织实施。

2、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫；对在森林病虫害防治工作中作出显著成绩的给予奖励；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测、评估和管理；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，负责木材许可证核发工作，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责全区林业行政处罚和执法稽查工作。

3、负责全区造林绿化工作;拟订全区造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；负责林业有害生物的防治、检疫工作。负责林业植物及其产品调运植物检疫证书核发。

4、负责全区湿地保护和荒漠化防治工作；组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地合理利用；负责营利性治沙活动许可、公益性防沙治沙活动备案；监督沙化土地合理利用，指导建设项目对土地沙化影响审核工作；组织开展重大沙尘暴灾害监测，制定沙尘暴应急预案，组织实施沙尘暴灾害应急处理工作。

5、负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作，负责非国家重点保护野生动物及其产品经营加工许可，一般保护野生动物狩猎证核发，猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理；指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

7、承担推进全区林业改革和发展，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市、区关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责林区木材加工经营管理，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发，促进林业可持续发展。

8、承担组织、协调全区森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作；指导全区森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

9、承担林业防灾减灾的责任。监测、发布林业灾情，组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责审核、指导全区林业系统基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金筹集、管理和监督、使用。

11、承办区政府林业涉外事务。指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作，负责审批运输、携带、邮寄一般保护野生动物及其产品出省境审批。

12、负责全区林业生态建设工作，组织实施林业人才队伍建设规划，指导全区林业人才队伍建设。

13、负责区绿化委员会办公室的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）深入开展造林绿化工作

1.今年我区造林计划任务为2000亩，截至目前，已完成2143.3亩，是计划任务的107%。

2.今年春季，全区共开展义务植树地点936个，参与人数38万余人次，各类栽植绿化苗木225.4万株，是市级计划任务90万株的251%。

3.全面完成2018年铁腕治霾工作2000亩的造林绿化任务；配合区环保局、区农业局进一步加大秸秆等生物质及垃圾的禁烧力度，确保夏秋两季秸秆禁烧实现“零着火点”。

（二）扎实做好森林资源保护工作

1.我局严格执行《森林法》、《森林法实施条例》、《陕西省森林管理条例》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》等法律法规，不断加强资源林政管理的执法力度。截至目前，共查处办理林政案件23起，处罚相关责任人员17人，企业单位、村组7家，罚款131862元，补植树木350株。

2.我局严抓限额采伐，坚决打击查处超限额、超计划和无证采伐林木的行为。截至目前，共批准办理采伐许可证47份，总采伐蓄积3367.15立方米，总出材1797.74立方米。

3.认真贯彻落实林业方针政策，严格执行林业法律法规，同时为进一步推进秦岭北麓鄠邑段生态环境保护工作，遏制违法建设行为，规范保护和管理秩序，我局及时成立了西安市鄠邑区林业局秦岭北麓鄠邑段违建整治工作领导小组，制定了《西安市鄠邑区林业局秦岭北麓鄠邑段林地违建清查工作方案》，并印发至全系统进行实施，组织人员在辖区内详细摸排巡查，同时对违建拆除工作进行监督。在秦岭北麓专项整治阶段，我局共收到移交函23件，回复23件，所有移交函都能按时限要求回复，特别在本次秦岭北麓违建别墅整治工作中，我区没有一例别墅和违建建在林地上，全区森林质量明显提高；《鄠邑区涝峪纸坊村甘岔沟地质灾害生态修复设计方案》经多次修改已编制完成，并通过专家评审。目前已联系设计单位编制可行性研究报告，下一步将准备资料报区政府上常务会。

4.全面组织实施天然林保护工程，落实森林资源管护各项规章制度，全区共招聘专职护林员162人，签订了管护协议书和管护合同192份。招聘天保工程瞭望哨户44户，签订了瞭望哨户监管聘用合同44份。按照生态扶贫的要求，招聘83名贫困户担任公益专岗兼职护林员，签订森林管护协议书83份；招聘贫困户担任生态公益林瞭望哨户54人，签订生态公益林瞭望哨户监管聘用合同54份。所有护林人员都能履行网格化职责，坚持巡山制度，按时巡查，做好记录，发现违法破坏森林资源的违法行为及时上报，使违法犯罪行为消除在萌芽状态，从而减少了破坏森林资源违法行为，确保了森林资源安全，并不定期的到各个护林站对专职护林人员巡山情况进行检查。

5.积极开展野生斑羚专项检查，加强春季鸟类值守，组织人员在全区浅山区全范围、全地段、全覆盖式巡查，检查期间共出动467人次，辖区内未发现野生斑羚死亡现象和非法捕捉、驯养和经营利用野生动物违法行为。特别是在去年3月9日猎杀野生动物案成功告破，在全省造成了良好影响；今年共办理野生生动物行政审批8次，救助放生野生动物8头（只）；扎实做好我区非洲猪瘟等动物疫病防控工作，认真摸排我区野猪养殖户，安排专人到养殖户家里实地查看，要求其加强监测，发现疫情立即上报，确保安全。

6.积极做好林业有害生物预防监测防治工作，全区林业有害生物防治得到有效加强，全区林业有害生物成灾率为2.4‰，低于市考指标3.6‰的1.2个千分点，测报准确率96.7%，高于市考指标91%的5.7个百分点，无公害防治率100%，高于市考指标89%的11个百分点，种苗产地检疫率97%，高于市考指标96%的1个百分点，林业有害生物防治工作获市政府表彰。

（三）切实做好森林防火工作

一是层层落实责任。进入森林防火期后，为夯实责任，层层签定责任书，全区共签订森林防火目标责任书14874份；二是狠抓宣传教育。各防火责任单位出动森林防火宣传车310余台次，发放护林防火宣传单1.8万份，张贴森林防火宣传标语1500余条，悬挂森林防火宣传横幅123条，修缮老旧森林防火宣传牌8块，拆除旧宣传牌12块。全年森林防火宣传投入12余万元；三是加强装备建设。新置风力灭火机10台、扑火服60套；四是加强日常监督检查。为做好各项防火措施的落实，春节、清明节期间，多次组织人员深入林区监督检查各防火单位人员到岗及森林防火措施落实情况。今年共发送《森林火灾隐患整改通知书》七份，整改单位均在期限内按要求整改完毕；五是强化野外火源管理。防火期间，区林业局在较大进山口设立固定防火检查点，对进山入林人员进行收缴火具，登记信息，发放森林防火宣传资料。各单位利用宣传车巡回宣传检查，提高广大群众防火意识，严禁野外用火；六是加强领导带班和24小时值班制度。对各防火单位领导带班和24小时值班提出严格要求，确保一旦出现火情能及时上报区防火办，同时组织人员科学有效扑救，做到早发现、早处置、早消灭；七是严查违章用火。进入防火期以来我们共查处野外违章用火案件2起，行政处罚2人。通过我们不懈的努力，森林防火工作连续多年获全市一等奖。

（四）稳步推进国有林场改革工作

国有林场改革工作于今年8月完成市级检查验收，并对验收中提出的问题进行了扎实整改，10月顺利完成了省级检查验收工作。稳步推进了朱雀家具公司改革工作，区政府明确了用政府购买服务方式解决朱雀家具公司职工上岗问题。11月30日，我局举行了朱雀家具公司职工上岗招聘会，以公开、公正、公平、透明的方式，将125名朱雀家具公司职工全部安置上岗。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属11个下级单位：

1、西安市鄠邑区林业局（本级）

2、西安市鄠邑区公安分局森林公安局

3、西安市鄠邑区公安分局涝峪森林派出所

4、西安市鄠邑区公安分局太平森林派出所

5、西安市鄠邑区公安分局森林巡警大队

6、西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

7、西安市鄠邑区太平国有生态林场

8、西安市鄠邑区涝峪木材检查站

9、西安市鄠邑区太平木材检查站

10、西安市鄠邑区林木管护站

11、西安市鄠邑区森林资源管理中心

12、西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制235人，其中行政编制37人、事业编制198人；实有人员232人，其中行政36人、事业196人。无单位管理的离退休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计6109.88万元，较上年5640.84万元增加469.04万元，增长8.32%，主要原因是2018年区级存量对扶贫资金投资加大。

（2）2018年度支出总计6096.31万元，较上年5822.55 万元增加273.76万元，增长4.7%，主要原因是2018年扶贫支出加大。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计6109.88万元。其中:

（1）财政拨款收入5037.3万元，占总收入的82.45%，较上年财政拨款收入5413.36万元减少376.06万元，下降6.95%,包括：一般公共预算财政拨款5037.3万元，较上年5413.36万元减少376.06万元，下降6.95%，主要原因是区级预算资金压缩，存量资金收入增大；本年上年均无政府性基金预算财政拨款。

（2）本年和上年无事业收入。

（3）其他收入1072.58万元，占总收入的17.55%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是：行政运行收入28.23万元、林业事业机构收入56.07万元、森林生态效益补偿收入5万元、动植物保护收入13.8万元、林业检疫检测收入7.31万元、林业防灾减灾收入3.97万元、其他林业支出收入958.2万元。较上年其他收入227.48万元增加845.1万元，增长371%，主要原因是区级存量资金投入扶贫资金846万元。

（4）用事业基金弥补收支差额14.64万元，主要是所属事业单位在森林资源管理中心。

（5）上年结转结余274.17万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年本年支出合计6096.31万元。其中:

（1）基本支出2750.36万元，占总支出的45.12%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费2483.11万元和公用经费267.25万元；较上年2145.94万元增加604.42万元，增长28.17%，主要原因是行政运行、林业事业机构、其他林业支出支出增加。

（2）项目支出3345.95万元，占总支出的54.88%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年3676.61万元减少330.66万元，下降8.9%，主要原因是我区在2017年完成了国有林场改革工作，2018年关于国有林场改革支出减少。项目支出主要包括节能环保支出493.19万元、退耕还林72.98万元、农林水支出2852.76万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入5037.3万元，较上年5413.36减少376.06万元，下降6.95%，主要原因是：财政预算压缩，区级存量资金收入加大。

（2）2018年度财政拨款支出5049.76万元，较上年5413.36万元减少363.6万元，下降6.72%，主要原因是财政预算收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出5049.76万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）节能环保支出493.19万元。包括：

（2）农林水支出4556.56万元，包括：

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2600.82万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费2454.9万元，其中:

（2）公用经费145.92万元，其中：

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出31.75万元，均为公务用车运行维护费，无公务接待费。2018年度“三公”经费支出较上年39.42万元减少7.67万元，下降19.47%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无车辆购置；公务用车运行维护支出31.75万元，较上年减少7.67万元，下降19.27%，主要原因是严格控三公经费列支,本年无公务车辆更新。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量19辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元。较上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出3.57万元，主要是：中蜂养殖技术培训，森林公安入警培训等，较上年7.09万元减少3.52万元，下降49.59%，主要原因是改变培训方式，以干代训提升业务。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.18万元，主要是秦东联防检查会议支出，较上年0.19万元减少0.01万元，下降3.4%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2448.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出94.8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位5户，合计94.8万元，占机关运行经费的100%；无参照公务员法管理的事业单位和费用。2018年度机关运行经费支出较上年100.16万元减少5.36万元，下降5.3%，主要原因严格控制机关运行维护费用的列支。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额193.16万元，其中：政府采购货物类支出5.81万元、政府采购工程类支出170.35万元、政府采购服务类支出17万元。全部为中小微型企业采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆19辆；无单价50万元以上的通用设备。2018年无车辆购置等。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

鄠邑区林业局2018年决算公升报表