一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.负责区政府日常文书处理和事务工作。
2.负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要政务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4.研究区政府各部门和各镇、街请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
5.负责区政府及各工作部门规范性文件的审核、清理和备案工作；指导、协调本级政府部门开展法律、法规的实施和宣传工作。
6.督促检查区政府各部门和乡镇政府对区政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向政府领导同志报告。
7.负责组织承办区人大、政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理市区人大代表、政协委员的议案、建议和提案办理工作。
8.开展调查研究，撰写调研文章；围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态，负责《政务信息》、《要情信息》等编辑工作，为区政府决策提供依据。
9.协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。
10.指导、监督全区政府系统政务公开工作；负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及信息公开工作。
11.负责区政府法制工作，检查指导全区依法行政工作。
12.负责全区因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的审核和报批工作；负责接待来我县访问的重要外宾；指导协调有关部门、单位的外宾接待和管理工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设行政科、秘书科、信息科、法制办、外事办5个科室，另设督查室、应急办，下设事业单位鄠邑区电子政务信息管理中心，和鄠邑区人民防空办公室合署办公。
二、2018年度工作完成情况
1.抓好区政府及办公室各项制度的落实，积极协助区政府领导抓好各项工作的协调、组织和落实工作，确保各项工作有序运转。
2.做好区政府重点项目、重要工作任务的督查督办工作，切实做好区委、区政府重要会议精神及领导交办专项工作落实情况的督办工作，确保件件有落实、事事有回复。
3.严把公文质量关，全年审核把关区政府文件350余份、办公室文件300余份、其他文件800余份，签收各级部门来文3000余份，分送文件7100余份。
4.全年编发《鄠邑区政务信息》249期，其中，编发领导政务活动2700余条。共向省、市政府报送信息230余条，被省、市采用33条。同时，积极做好并按时完成《陕西年鉴》及《西安年鉴》鄠邑区材料的编撰工作。
5.深入开展调查研究，2018年，以融入大西安、建设副中心、追赶超越、深化改革等为主题，积极撰写调研文章6篇。
6.全年组织区政府全体扩大会、人大代表建议和政协委员提案交办工作会、区长办公会、区政府常务会、专题会等各类综合、专业会议和大型活动1000余次，起草领导讲话1000余篇，编写领导活动美篇信息600余篇，专题会议纪要和常务会议纪要80期。
7.2018年，区政府系统承办的224件市、区人大代表建议、政协提案已全部办理完毕，受到了代表、委员的一致好评。
8.全年共审核规范性文件、合作协议、会议纪要等50余件。协调办理区政府行政应诉案件54件，办理行政复议案件25件，办理区政府作为被申请人的行政复议案件3件。
9.完成人防结建审批项目21项，同时，圆满完成了9·18防空警报器鸣放工作。
10.全年接待党宾国宾、友好交流等5批次，外宾4800人。做到了准备充分、组织严密、程序规范、服务周全、节俭接待。
11.成功举办防踩踏、反恐处突、消防疏散等10余次大型演练；组织和指导各类应急科普宣教活动30余次，发放宣传资料5万余份；处置交通事故、社会治安等各类突发事件50件。其中，协助处置了渭丰镇非洲猪瘟疫情、余下镇二电厂安全事故等15余起较大突发事件。成功创建农民画展览馆等10个第八批“区级基层应急管理示范点”。惠安中学、区人民医院成功创建市级应急示范点。
12.区政府网站共发布各类政务信息5791条。主动公开社会民生类信息987条，办理区长信箱领导批示293条，举办在线访谈6期，办理政府网站有关鄠邑投诉建议2534条，办结率100%。受理依申请公开12件，扎实做好12345市民热线服务受理工作，全年共受理群众反映事项6983件。
13.行政效能革命工作稳步推进。承接上级部门下放行政审批事项190项，取消行政审批事项32项。制定区级部门行政许可目录，鄠邑区权责清单累计调整变动1687项。确定全区政务服务事项621项，涉及34个部门。实现“一枚图章管审批”，全面实现“三集中三到位”的改革目标。深化政务服务“一门一网一次”办理成效，最大限度方便企业和群众办事。完善“一单两库一细则”，“双随机、一公开”工作实现了部门全覆盖。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属2个下级单位：鄠邑区人民防空办公室、鄠邑区电子政务信息管理中心。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制共45人，其中政府办编制25人，人防办编制5人，电子政务中心编制15人。目前实有人数60人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计1224.86万元，较上年增加399.71万元，增长48.4%，主要原因是人员增加及工资、社保等费用提高。
（2）2018年度支出总计1195.71万元，较上年增加370.67万元，增长44.9%，主要原因是人员增加及工资、社保等费用提高。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计1224.86万元。其中:
（1）财政拨款收入881.98万元，占总收入的72%，较上年增加66万元，增长7.4%,包括：一般公共预算财政拨款881.98万元，较上年增加66万元，增长7.4%，主要原因是人员增加及工资、社保等费用增加。
（2）上年结转结余51.63万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计1195.71万元。其中:
（1）基本支出422.09万元，占总支出的35.3%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费339.42万元和公用经费78.32万元，较上年减少52.95万元，下降11.1%，主要原因为项目支出调整。
（2）项目支出773.62万元，占总支出的64.7%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加432.79万元，增长55.9%，主要原因是项目数量增加。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入881.98万元，较上年增加66万元，增长7.4%，主要原因是人员经费增加。
（2）2018年度财政拨款支出1195.71万元，较上年增加370.67万元，增长30.9%，主要原因为人员数量、人员经费及项目数量增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出933.6万元，按支出功能分类科目，包括:
一般公共服务支出933.6万元。包括：行政运行374.51万元，较上年增加144.38万元，增长38.5%，主要原因是人员增加工作运行经费增加；专业业务活动39.15万元；事业运行47.58万元，较上年增加45.3万元，增长95%，主要原因是人员工资社保经费增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出472.36万元，较上年减少111.11万元，下降19%，主要原因是公用经费和项目支出调整。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出422.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费343.77万元，其中:工资福利支出339.43万元，较上年增加100.1万元，增长29.4%，主要原因是人员工资社保经费提高。
（2）公用经费78.32万元，较上年减少157.4万元，主要原是项目支出调整;
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度本部门无政府性基金决算收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出81.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费25.08万元，公务用车运行维护费55.97万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少17.22万元，下降17.52%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆1台，支出25.08万元，主要是通过政府采购购置人防指挥专用车；公务用车运行维护支出55.97万元，较上年减少23.7万元，下降29.75%。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量8辆（含人防办）。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出3.78万元，主要是外出学习培训支出，较上年增加2.94万元，增长77.7%，主要原因是上级安排及工作需要。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.55万元，主要是大型会议支出，较上年减少0.64万元，下降53.7%,主要原因是精简会议要求。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金773.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出374.51万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
（二）政府采购支出情况
按上级要求和工作需要，2018年度我单位所属人防办政府采购人防指挥专用车辆支出总额25.08万元。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61012502000149号