一、部门主要职责及机构设置
依据鄠编发〔2018〕43号文件，2018年10月20日将区西户高新技术产业开发区管委会、区科技产业园管委会、区高新产业基地管委会、区新区办整合为区西户高新区管理委员会，不再保留区高新产业基地管理委员会，其职责、编制和人员整建制划入区西户高新区管理委员会。
1、主要职责
（一）依据全区总体规划,编制规划区发展中长期规划、年度发展计划,报经区政府批准后组织实施。
(二)负责规划区内开发项目的综合协调、管理服务工作。
(三)贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策,负责规划区招商引资工作。
(四)配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。
(五)做好与区级相关职能部门和镇(街道)的沟通、协调工作。
（六）做好规划区域内落地项目、路网工程、配套设施建设、市容环卫等方面工作的指导协调、督办。
(七)负责组织、协调、管理规划区内科技创新、科技企业孵化等。
(八)组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作。
(九) 对规划区内各类企业进行指导监督,落实各项优惠政策,协调各种外部关系,维护企业合法权益,保障企业依法自主经营。
(十) 承办区政府交办的其他工作任务。
2、内设机构
区西户高新区管理委员会设7个内设机构：
综合科、财务科、建设科、招商服务科、规划科、项目管理科、社会事务科。
二、2018年度部门工作完成情况
（一） 重点项目建设顺利推进。继续落实重大项目跟踪服务机制，主动对接企业和区级相关部门，强化项目建设、企业服务，积极解决项目建设中的困难和问题。体院新校区项目、西郡星邑广场、西户科技创新园标准化厂房、西户科技企业加速器4个市级重点项目，和崇立领秀城、家福华城、大陆桥英郡、西郡南山4个区级重点项目圆满完成年度建设计划。
（二）重点区域项目供地进展迅速。为推进园区内西郡南山、俪宗卡洛庄园、潭滨御锦城、崇立领秀城二期、朝阳新区、大陆桥英郡二期等项目的土地供应工作，成立供地工作领导小组，坚持定期召开作战攻坚会，剖析存在问题及原因，掌握每日工作进度，凝聚更强大的作战攻坚合力。
（三）招商引资力度不断加大。2018年园区招商引资企业共53家，总占地172亩，总投资约14.5亿元，其中黄金集团、易升华电子、西户科技企业孵化器二期项目，西户科技企业加速器一期等四个项目总投资额约5.5亿元，西户科技企业孵化器项目已全面竣工。
（四）项目服务工作保障到位。一是积极沟通协调相关单位，推动园区110变电站、水电气暖路等基础设施的建设工作。二是配合甘亭街道办，完成了保峪坊村整村80余户被搬迁群众的回迁安置工作。协调解决安置群众供水、电、气等遗留问题。三是落实安全生产监督及相关规定，逐一与园区内的企业签订安全生产目标责任书、消防安全目标责任书，层层落实责任，开展安全生产大检查大排查活动20次，坚决杜绝施工安全隐患。
（五）铁腕治霾工作扎实开展。落实园区的环境治理及落实铁腕治霾分级网络化管理工作，坚持每日现场检查、加强督促指导、落实整改责任，联合区住建局建管中心、区治污减霾办不定期开展联合检查。对园区23个项目建设工地开展日常巡查148次，联合执法检查11次，整改落实中央生态环保督察组督查案件4起，完成区减霾办督办案件19件。
（六）其他工作认真完成。在“脱贫攻坚”过程中，单位共派出12名优秀的党员作为驻村联户帮扶干部，又为帮扶村五竹镇石佛寺选派驻村工作队和第一书记，全面完成了脱贫攻坚各项任务。在打赢“秦岭保卫战”过程中，选派7名干部到秦岭北麓生态环境整治工作组“山水草堂”专班和整顿办，负责违建别墅的拆除工作，工作组成员昼夜奋战、迎难而上，圆满完成违规别墅的整治、拆除工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关，无所属下级单位。
序号1、原西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计210.73万元，较上年减少10.65万元，下降4.8%，主要原因是项目减少。
（2）2018年度支出总计210.73万元，较上年减少10.65万元，下降4.8%，主要原因是项目减少。
2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年度收入总计210.73万元。其中:
（1）财政拨款收入210.73万元，占总收入的100%，较上年减少10.65万元，下降4.8%,包括：一般公共预算财政拨款210.73万元，较上年减少10.65万元，下降4.8%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年无增长。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括其他内容，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门不涉及。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是XX收入0万元、捐赠收入0万元，存款利息收入0万元，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门不涉及。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，本部门不涉及。
（5）上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年本年支出合计210.73万元。其中:
（1）基本支出146.73万元，占总支出的69.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费141.63万元和公用经费5.1万元，较上年增加56.35万元，增长62.35%，主要原因是人员工资增加。
（2）项目支出64万元，占总支出的30.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少67万元，下降51.15%，主要原因是重点项目和基础设施配套费的支出。主要包括重点项目和基础设施配套项目67万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入210.73万元，较上年减少10.65万元，下降4.8%，主要原因是项目减少。
（2）2018年度财政拨款支出210.73万元，较上年减少10.65万元，下降4.8%，主要原因是项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出210.73万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出210.73万元。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务支出210.73万元，较上年减少10.65万元，下降4.8%，主要原因是项目减少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费141.63万元，其中:工资福利支出141.63万元，较上年增加51.25万元，增长56.7%，主要原因是工资上涨;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算未安排。
（2）公用经费5.1万元，其中：商品和服务支出5.1万元，较上年增加51万元，增长100%，主要原因是上年度预算未安排;
资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算未安排。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出12.62万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费8.55万元，公务用车运行维护费8.55万元，公务接待费4.06万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.7万元，下降5.26%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0），主要是本部门不涉及，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增长）0%和0%，主要原因是本部门不涉及。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0），主要是本部门不涉及；公务用车运行维护支出8.55万元（如无支出填0），较上年减少0.46万元，下降5.11%，主要原因是节能减排。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出4.06万元（如无支出填0），主要包括协调会议参加人员加班用餐，累计接待100批次、1355人。较上年减少0.07万元，下降1.6%，主要原因是坚决执行八项规定反对铺张浪费。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.75万元，主要是上级安排培训支出，较上年减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是培训减少。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出3.6万元，主要是上级安排的会议支出，较上年减少0.2万元，下降5.26%,主要原因是会议减少。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
示例：截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号