一、 部门主要职责及机构设置
(一) 主要职责
1.贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责全区招商引资工作，拟定区招商引资规划、办法，并负责招商引资政策的宣传、解释、调研及咨询服务等工作。
2.综合协调区招商引资工作。制定区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责区招商引资的业务培训和招商引资模式的策划工作，组织筹备区政府的各项招商引资活动，负责各镇、部门和开发区招商引资的组织协调。
3.组织相关部门对招商引资项目进行评估和申报。负责重大项目的协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。
4.负责区招商引资软环境建设的调研督查工作。监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和相关信息的管理。
5.负责区各单位对外来投资企业的检查收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。
6.负责对区招商引资项目进行考核，对有争议的问题进行协调解决。
7.负责拟定和监督检查招商引资责任制、奖惩制度及各项优惠政策的贯彻落实情况。
8.负责招商网站的建立和网页更新，实现网上招商，收集各种招商信息，编印招商动态，为领导决策提供参考依据。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
原西安市鄠邑区招商局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区人民路新农投大厦6楼，内设3个机构，分别为：办公室、招商科、投资服务科，行政编制6名，2018年共有人员9名。按照《西安市鄠邑区机构改革实施方案》（鄠发〔2019〕3号）文件精神，本单位2019年拟整合至西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局，相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）外资、内资、民资、“三率”指标排名靠前
全区引进内资31.80亿元人民币，完成年计划的220.07%，区县排名第3；引进民资84.26亿元，完成年计划的171.36% ，区县排名第5；实际利用外资1666万美元，完成年计划的106.11%，区县排名第6。
“三率”完成情况：2016-2018年丝博会签约项目，开工注册率95.65%，资金到位率76.61%，竣工投产率39.13%，“三率”排名全市第7。
（二）引进国内500强企业1家、30亿元以上服务业项目1个
1.国内500强企业1家。2018年丝博会签约引进年产30万套汽车内饰配套项目，投资方为国内500强企业延锋汽车内饰系统（上海）有限公司。
2.鄠邑区引进重大招商引资项目的任务为引进1个30亿元以上服务业项目。今年丝博会召开期间，5月10日在我区举办的2018“鄠通共赢·邑彩纷呈”投资合作交流会暨项目签约仪式上鄠邑区政府和西安荣华现代农业开发园区有限公司签订了田园综合体一期建设项目协议，该项目总投资30亿元，产业类别属于居民服务和其他服务业。
（三）引进校友经济“中国·丝路材料小镇”项目
2017年12月25日，西安市人民政府、西安交通大学和华西能源工业股份有限公司共同签订了“中国·丝路材料小镇”项目战略合作框架协议，经过积极对接，2018年5月10日在我区举办的2018“鄠通共赢·邑彩纷呈”投资合作交流会暨项目签约仪式上鄠邑区政府和华西能源工业股份有限公司签订了华夏丝路智慧材料小镇项目框架协议，由于该项目初选址位于秦渡镇区域内，秦渡镇已于2018年托管给高新区，项目已重新选址，目前双方就合作模式及思路进行深入探讨。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）预算：
1.原西安市鄠邑区招商局本级
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制9人、事业编制0人，单位管理的离退休人员1人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计244.97万元，较上年减少 73.81万元，下降23.15%，主要原因是公用经费、招商引资项目资金减少。
（2）2018年度支出总计244.97万元，较上年减少82.86万元，下降25.28%，主要原因是公用经费、招商引资项目支出减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计244.97万元。其中:
（1）财政拨款收入141.04万元，占总收入的57.57%，较上年减少151.09万元，下降51.72%,包括：一般公共预算财政拨款141.04万元，较上年减少151.09万元，下降51.72%，主要原因是人员支出、公用经费减少；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%。
（3）其他收入103.93万元，占总收入的42.43%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的42.43%，主要是一般公共服务支出收入103.93万元，较上年增加77.28 万元，增长290%，主要原因是招商引资活动增多。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计244.97万元。其中:
（1）基本支出219.97万元，占总支出的89.8%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费104.52万元和公用经费11.52万元，较上年减少107.86万元，下降32.9%，主要原因是日常工作花费精简。
（2）项目支出25万元，占总支出的10.2%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加25万元，增长100%，主要原因是招商引资项目增加。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入141.04万元，较上年减少151.09万元，下降51.72%，主要原因是人员支出、公用经费减少。
（2）2018年度财政拨款支出141.04万元，较上年减少175.94万元，降55.5%，主要原因是公用经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出141.04万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出141.04万元。包括：行政运行112.24万元，较上年增加17.55万元，增长18.53%，主要原因是公用支出增加。
（2） 招商引资支出25万元，较上年减少150.55万元，下降85.58%，主要原因是招商引资费用精简。
（3）其他商贸事务支出3.8万元，较上年减少42.93万元，下降91.87%。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出116.04万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费104.52万元，其中:工资福利支出104.52万元，较上年增加15.37万元，增长17.24%，主要原因是人员增加。
（2）公用经费11.52万元，其中：商品和服务支出36.52万元，较上年增加20.72万元，增长131%，主要原是公用支出增加;资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出1.92万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.92万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加1.1万元，增长134.15%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元，主要是无出国出境活动，较上年减少0万元，下降0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降0%和0%，主要原因是无出国出境活动。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务车辆及相关运行维护费用。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出1.92万元，主要包括招商引资接待客商，累计接待76批次、300余人。较上年增加1.1万元，增长134.15%，主要原因是招商引资力度加大、接待客商次数增加。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元，较上年减少1.39万元，下降100%，主要原因是培训支出减少。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出5万元，主要是会议支出，较上年减少17.19万元，下降77.47%,主要原因是会议费支出减少。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出11.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计11.52万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少40.76万元，下降77.96%，主要原因是机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物类支出1.3万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；本部门无授予中小企业的政府采购，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号