一、部门主要职责及机构设置
（一）依据全区总体规划，编制园区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。
（二）按规定权限，负责审核上报在园区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。
（三）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责园区招商引资工作。
（四）配合做好园区土地储备、流转和开发利用。
（五）负责园区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作。
（六）负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境治理、市容环卫等组织实施工作。
（七）按照国有资产管理规定，承担园区国有资产的监督管理工作。
（八）对园区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
（九）承办区政府交办的其他工作任务。根据上述职责，西安沣京工业园管理委员会设 7 个内设机构： 综合科 、农村工作部 、项目招商一部、项目招商二部 、项目服务部（经济发展办公室）、企业服务部、园区规划部。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）经济发展势头向好。园区实现工业总产值100亿元，完成年任务100亿元的100%；营业收入95亿元，完成年任务95亿元的100%；实现税金4.5亿元，完成年任务4.5亿元的100%；完成一般预算收入3379万元，完成年任务3000万元的113%；完成固定资产投资15亿元，完成年任务15亿元的100%；完成规上企业产值55亿元，完成年任务60亿元的91.7%；完成新增规模以上企业5户，完成年任务4户的125%。
（二）招商引资成效明显。园区共接待青岛啤酒、太行汽车等项目150余个，签约项目25个，合同投资额15.9亿元，完成年任务10个的250%。完成标准化厂房出租、出售面积23884平方米，标准化厂房入驻率达85％。
（三）项目建设稳步推进。2018年承担市、区重点项目21个，总投资73.2305亿元，今年计划总投资25.648亿元, 预计12月底项目建设累计完成投资26.69亿元，占年计划投资的104.1%。
（四）配套设施不断提升。道路方面：园区先后累计完成投资额1.3亿元，完成了沣六东路等3条道路工程建设；投资2408万元，完成了雨污分流管网工程建设；投资8000万元，完成了园区热力管网工程建设；水电气方面：先后在吕公路园区段、丰四路段（黄柏路至振兴北路）、七号路至黄柏西路段铺设自来水主管道2000余米，解决了西户高新开发区29户企业、棚户区改造项目及丰四东路周边企业用水问题；架设丰四东路到消防站、丰二东路10KV线路近2000米，解决了沿线多户企业用电问题；在振兴路全段、七号路至振兴北路等路段铺设天然气管道13600米，解决了振兴路、北索路、棚户区改造项目等用气问题；配合区PPP项目办、财政局、发改委做好了二污二期PPP项目可研报告编制，目前正在做论证后的修改完善，积极加快推进。
（五）营商环境全面优化。一是企业融资，为西科测控等28户公司办理融资增信及过桥资金借款等业务30笔，涉及金额2.6亿元；二是手续办理，协调办理备案审批、工商注册、用电、用水、用气等手续183项，办结完成178项，办结率达97.26%；三是劳动用工，推荐用工岗位2100个，实际就业913人；调解劳资纠纷案件30余起，追回劳资39万余元，协调中建公司工伤、亡赔付165万元，确保园区社会大局稳定；四是大力推行“马上就办、办就办好”、“店小二跑起来”等活动，认真做到“三个不”、“四个YES”、“五个不允许”，努力推进营商环境改善，园区政务服务水平再上新台阶。
（六）安全生产常抓不懈。通过签订安全生产目标责任书、消防安全目标责任书，层层落实各项责任；认真开展安全生产专项月检查月报制度和“双重预防机制”建设，做好了 “三项攻坚”、“六大行动”、 小散乱污、安全生产、电动自行车消防安全专项检查、消防安全、环境保护、散煤治理、治污减霾、错峰生产等工作；完成了园区各项数据指标摸底、监测、调查、分析、统计及上报；完成了注册在园区的453户企业和60户个体户经济普查工作；完成了全国第二次污染源普查阶段性工作；全年召开安全生产工作培训会8次，指导企业开展消防演练16次，组织安全生产知识竞赛2次，开展安全知识宣传活动4次。
（七）土地征报加快推进。先后依法依规完成了吴家寨、索家寨等村组共计322.2亩土地预征工作，地款分配、地附赔付、失地农民过渡期生活补助发放等后续工作正在积极推进，乔家堡、南待村征地工作正在积极开展，目前已进入地附补偿阶段；上报了棚改项目、固勤项目等7个农转用批次和方家寨村、吴家寨村等8个统一征收批次正式用地手续，15个批次总用地面积为2175亩，现等待市国土局审核；完成了大生制药、宏源、昱升印务、330KV变电站4户企业的不动产登记证办理工作，金叶、美恩等9宗地挂牌已结束，正在办理不动产登记证，剩余20宗地正在完善文勘等挂牌相关手续。
（八）建管水平逐步提升。一是打造智慧园区。为推动沣京工业园智慧园区平台窗口战略早日落地，园区采取购买服务模式，与陕西移动合作共建智慧园区，目前，陕西移动已累计投资1850万元，在园区安装监控设备85处，集智慧园区规划、成果展示、应用体验、创新示范、品牌传播为一体的西安沣京工业园智慧园区展示中心已进入施工收尾阶段，预计12月底前将全面竣工并交付使用；二是全面推进棚户区改造工作。工程建设方面：总投资约7.88亿元的棚户区改造一、二期项目一期3栋安置楼已竣工；二期项目3栋主体已封顶，剩余2栋正在加快建设；总投资约15.76亿元的三期工程已完成安置房建设工程设计、地勘及财政局的限价评审、施工、监理的招标工作，施工单位已开始处理基坑，正做打桩前的准备工作；总投资约13.38亿元的四期工程正在进行地勘、设计等招标工作，预计2019年初可动工建设；房屋拆迁方面：2018年园区棚户区改造工作已全面启动，重点围绕“两路两侧”拓宽改造区域开展，12月2日发布了搬迁工作通告，目前搬迁拆除工作正在有序推进。三是狠抓环境提升。全年共栽植乔木11000余株、灌木6万株、大树1602株、竹子11000株，草坪4920平方米；补栽乔木353株、灌木26株、铺设草坪36000㎡。同时做好了树木的养护和维护，确保增绿美化工作落到实处。四是抓好配套管护。全年修补路面沥青5800平方米，修补花砖500米，更换损坏路沿石1300米，更换雨水箅子91个、井盖52套，新栽灯杆125个。五是重拳出击促平安。全年共协调解决村组群众反映问题20余项，排查解决黑恶线索1条，共接收办理12345市民热线转办事项63件，接区群众上访2次，件件都得到回复解决；今年园区大局稳定，未发生重大上访和越级上访案件。同时，扎实开展“平安鼎”工作，及时印发实施方案、考核细则，扎实开展平安建设活动，定期进行工作宣传，确保园区平安建设工作有序井然。
（九）党的建设不断强化。今年共接收正式党员5名，发展预备党员2名，接收预备党员12名（机关支部2名、非公支部10名预备党员）。目前，园区共有支部19个，党员185名，其中机关党员57名，非公企业党员128名；共有工会组织128个，发展工会会员9500余人。今年新增企业工会5个，发展工会会员300余人。今年园区先后开展了“西安沣京工业园‘不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求’大调研活动”、《两条例一办法》、“区委一届三次全会学习”、“党建擂台赛暨互评互学互促”、“干部作风排查整改”等专题学习教育。通过开展活动，切实改进机关干部工作作风，提升服务水平和能力，努力塑造一支能干事，会干事、干成事的“沣京铁军”和“鄠邑排头兵”。
（十）脱贫攻坚用心用情。一是脱贫攻坚。按照文件精神，认真落实辛家庄、新阳村、永兴村的扶贫任务，通过扶贫措施、“回头望”、精准脱贫，截至目前，我委承担的脱贫任务已全面完成；二是第一书记到村任职。园区选派优秀党员分别到帮扶村组永兴村、祁村和软弱涣散党组织秦渡镇西留村兼任村第一书记职务，及时协调解决村民各种问题排查民事纠纷，听取群众意见，做好协调落实，认真做好节日期间慰问关怀，扎实开展强班子、建堡垒、打好脱贫攻坚战等工作；三是组织干部参加农村换届选举“大走访、大排查、大融合”活动。我委领导班子分头带队，选派了28名干部深入秦渡镇西花园村开展换届选举“大走访、大排查、大融合”活动。大家每日深入村委会、农户家中，征求意见、宣传政策、查看档案资料、查看清单落实情况、查看督导“八个一”落实情况。出色完成了区委、区政府交办的工作任务。截至6月底，该村换届工作全面完成。
（十一）专项行动统筹推进。一是抓实抓细铁腕治霾。按照上级要求，结合园区治污减霾方案，细化任务分解，有效落实三、四级网格长和网格员责任。不断加大宣传力度、完善制度、常态化落实环境整治、扬尘防治、大气污染防治、废气废水处理、小散乱污、错峰生产、重污染天气应急预案等工作。把“六个百分百”、“七个到位”工作要求落实到位，确保打赢保卫蓝天、治污减霾攻坚战。二是高效完成两拆任务。我委高效完成了上级下达的32项违规户外广告牌拆除任务；同时加快落实沣京大道扩宽拆除任务,园区涉及3户企业和2个村子，新星机械厂已全部拆除完毕；华邦机械厂评估完毕，待住建局拆迁补偿资金到位后进行全面拆除；峰龙油漆厂评估报告已出具，法院正在进行司法拍卖前的公示，我委正积极联系西安石油大学配合区法院做好拍卖接收工作；方家寨、周北村2个村的棚改项目已进入入户建档阶段，同时正在加快推进沣京棚改项目房屋拆除工程招标工作。三是机制保障促提升。全年开展“烟头革命”和“路长制”、“大清扫、大擦洗、大整治”活动48次；在大学南路、沣四路、沣五路建成标准化公厕三座，目前水、电已接通，正在做最后验收工作；同时推行“十个专项组”“服务专班”工作机制，要求全方位为企业、项目做好服务员，当好“店小二”；不断利用电子邮件、微信、腾讯QQ、两微一端等平台，有力推动行政效能水平不断提升。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位:西安沣京工业园管理委员会
西安沣京工业园管理委员会（本级）
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员3人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计10070.41万元，较上年减少3590.96万元，下降26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（2）2018年度支出总计10070.41万元，较上年减少3740.96万元，下降27%，主要原因是城乡社区支出及资源勘探信息等支出减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计10070.41万元。其中:
（1）财政拨款收入8570.71万元，占总收入的85%，较上年减少4932.66万元，下降36.5%,包括：一般公共预算财政拨款4070.71万元，较上年增加351.34万元，增长9.4%，主要原因是资源信息勘探支出增加；政府性基金预算财政拨款4500万元，较上年减少5284万元，下降54%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，不涉及。
（3）其他收入1499.7万元，占总收入的14.9%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的14.9%，主要是污水处理扶持资金1335万元、城乡社区公共服务资金164.7万元。较上年增加1341.7万元，增长849%主要原因是节能环保和管理收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，不涉及。
（5）上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。上年无结余。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计10070.41万元。其中:
（1）基本支出164.7万元，占总支出的1.63%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加6.7万元，增长4.24%，主要原因是管理收入。
（2）项目支出9905.71万元，占总支出的98.3%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少3747.66万元，下降27%，主要原因是城乡社区和资源勘探信息等支出。主要包括水体：1335万元， 其他城乡社区公共设施3100万元，土地开发4500万元，其他城乡社区179万元，其他支出中小企业发展和管理支出791.71万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入8570.71万元，较上年减少4932.66万元，下降57.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（2）2018年度财政拨款支出8570.71万元，较上年减少5082.66万元，下降37%，主要原因是城乡社区支出和资源勘探信息等支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出4070.71万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出0万元。
（2）教育支出0万元。
（3）城乡社区支出3279万元，包括：其他城乡社区公共设施支出3100万元，其他城乡社区支出179万元。
（4）资源勘探信息等支出791.71万元，包括：其他支出中小企业发展和管理支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费0万元，年初预算未安排人员经费。
（2）公用经费0万元，年初预算未安排公用经费。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入4500万元，支出4500万元，结转结余0万元，以及较上年减少5284万元，主要包括城乡社区支出减少。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
年初预算未安排“三公”经费、培训费及会议费支出
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护支出0万元，公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。较上年减少1辆，因是公务车改车革上交财政局。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元，较上年无变化。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，较上年无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4070.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出0万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价0万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号