一、部门主要职责及机构设置
鄠邑区渭丰镇人民政府位于鄠邑区东西二号路留南村；
主要职责有：
1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。
2、大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，农村公开抓好人口和计划生育工作，加强安全生产及人民生命安全。
4、加强社会稳定，加大综合治理。化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会稳定。
机构情况：本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设9个部门，分别是政府及相关机构、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、林水工作站、市容监察队、食品安全监管所、国土资源所。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）经济发展方面
2018年我镇完成固定资产投资4750万元，实现农业总产值3.73亿元，粮食总产量2.2265万吨；基础设施建设项目完成水利、农业、城建、林业等建设投资1230.06万元；渭丰镇纸制品产业基地引进西安万隆、惠博纸业、净菜加工包装等工业类企业6家，总投资约11.4亿元，拟征用土地376亩，目前正在协调村组进行征地工作的前期准备。全面完成镇级农户信用等级评价工作。
（二）生态建设方面
超额完成增绿美化工作。抢抓植树黄金季，大力开展大绿围村及“五路”两侧增绿美化工程，在确保数量的同时注重利用有效空间形成微景观，全年我镇增绿美化累计植树23.6981万株，完成全年6.5万株任务数的360%。
全方位提升人居环境。建立了一支120余人的保洁队伍，镇域配备垃圾箱150个，配置垃圾清运车6辆，10吨洒水车一辆，坚持集中整治与日常保洁相结合、检查常态化，“村收集、镇转运、区处理”的生活垃圾处理率达到100%，加大环境整治督查督导力度，今年以来，各级路长全年共发现问题928处，及时协调解决928处；动用人力1500余人次、机械780余台次、投资50余万元整治卫生死角，清运各路段垃圾5100余方。新建农村无害化公厕19座。
（三）民生保障方面
全力推进脱贫攻坚工作。2018年初我镇确定了41户计划脱贫户，目前实际完成脱贫任务53户，剩余10户因五保等政策原因暂不退出；2018年新增25户危房改造户，全部完成危改任务并顺利通过区住建局验收；煤改洁“改暖”户达6600户，在全区首家超额完成任务，兑付改暖补助资金143万余元；高效完成580户的改厕任务，全区改厕现场会在我镇留南村召开，改暖改厕工作完成情况均位居全区前列；超额完成农村集体产权制度改革任务；市级重点村渭南村已完成道路硬化项目并通过验收，投资24.18万元建成了37.2千伏的光伏发电站，预计年收入4万元左右。举办贫困技能培训班3期共计260人，组织人员参加“春风行动”、贫困劳动力就业招聘会等5场53人次，达成就业意向13人，已实现就业6人；安置公益专岗44人，实现建档立卡贫困劳动力转移就业49人。
（四）平安建设方面
深入推进依法行政。加强党务、政务公开建设，对村务公开工作进行专项督查，规范镇计生、国土、食品药品、城管等重点执法部门的法律文书，着力推进法治政府建设。
扎实开展平安建设各项工作。以扫黑除恶专项斗争为契机，成立了创建平安渭丰领导小组，进一步完善了村级“一站一心一会一队三员”机构建设，圆满完成市级无邪镇的创建验收考评工作，成为全区唯一无邪教先进单位；结合治污减霾、非法取砂、散乱污治理、非洲猪瘟防控等重点工作深入开展“红袖章”巡逻，加强基层群防群治工作，先后印发了《平安建设》、扫黑除恶、《反邪教》、《非法集资》等各类宣传资料30000余册，制作平安建设、扫黑除恶宣传展板40块，墙体标语8处，横幅20条，录制平安建设播音，出动平安建设宣传车2台，共摸排化解各类矛盾纠纷85件，先后收集扫黑线索12条，且全部进行了调查处理，营造声势浩大的宣传氛围，极大地提高了群众认知度，增强了群众安全感，树立乡风文明的良好社会风气。在全镇设立17个农村交通安全“劝导站”。截至目前辖区内无任何邪教组织，信访“零”积案。
规范镇级人大建设工作，建立了人大代表联络室，组织开展区、镇人大代表、政协委员各类视察活动3次。
三、部门决算单位构成
1、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府（本级、行政）；
2、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府农业综合服务中心（事业）；
3、 西安市鄠邑区渭丰镇人民政府国土资源所（事业）；
4、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府社会事务所（事业）；
5、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府计划生育技术服务站（事业）；
6、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府林水工作站（事业）；
7、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府广播电视卫生服务站（事业）；
8、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府市容监察队（事业）；
9、西安市鄠邑区渭丰镇人民政府食品药品安全监督所（事业）。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制99人，其中行政编制32人、事业编制67人；实有人员87人，其中行政30人、事业57人；单位管理的离退休人员23人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计1619.61万元，较上年增加102.11万元，增长6.7%，主要原因是人员新增，人员工资和办公经费增加。
（2）2018年度支出总计1619.61万元，较上年增加102.11万元，增长6.7%，主要原因是人员新增，人员工资和办公经费增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计1619.61万元。其中:
（1）财政拨款收入1619.61万元，占总收入的100%，较上年增加102.11万元，增长6.7%,包括：一般公共预算财政拨款1568.05万元，较上年增加88.85万元，增长6%，主要原因是人员新增，人员工资和办公经费增加；政府性基金预算财政拨款51.56万元，较上年增加13.26万元，增长34.7%，主要原因是环境卫生整治开支增加。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计1619.61万元。其中:
（1）基本支出1166.23万元，占总支出的72%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1046.37万元和公用经费119.86万元，较上年增220.83万元，增长23.3%，主要原因是人员新增，人员工资和办公经费增加。
（2）项目支出401.82万元，占总支出的28%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少170.18万元，减少29.7%，主要原因是环境卫生整治项目支出减少。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入1619.61万元，较上年增加102.11万元，增长6.7%，主要原因是人员新增，人员工资和办公经费增加。
（2）2018年度财政拨款支出1619.61万元，较上年增加102.11万元，增长6.7%，主要原因是人员新增，人员工资和办公经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1568.05万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出570.29万元。包括：行政运行570.29万元，较上年增加122.59万元，增长27.4%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（2）公共安全支出23.63万元。较上年增加16.43万元，增长228.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（3）文化体育与传媒支出33.85万元。较上年增加10.45万元，增长44.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（4）社会保障和就业支出89.93万元。较上年增加29.83万元，增长49.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出45.93万元。较上年增12.93万元，增长39.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（6）节能环保支出30万元。较上年减少16.9万元，减少36%，环境卫生整治开支减少。
（7）城乡社区支出71.49万元。较上年减少5.41万元，减少7%，主要原因是项目经费减少。
（8）农林水支出658.38万元。较上年减少129.62万元，减少16.4%，主要原因是项目减少，项目经费减少
（9）国土海洋气象等支出14.55万元。较上年增加5.25万元，增长56.4%，主要原因是人员经费增加
（10）其他支出30万元，较上年增加5万元，增长20%，主要原因是环卫整治增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1568.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费1046.37万元，其中:工资福利支出769.4万元，较上年增加264.4万元，增长52.3%，主要原因是人员增加，人员经费增加;对个人和家庭补助支出276.9万元,较上年减少97.5万元，下降26%，主要原因是遗属及村办公费减少。
（2）公用经费119.86万元，其中：商品和服务支出119.86万元，较上年减少320.64万元，下降72.7%，主要原因是要原是对村民委员会和党支部的补助2018年未列入。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入51.56万元，支出51.56万元，结转结余0万元，较上年增加13.26万元，增长34.6%，主要原因是环境卫生整治开支增加。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出4.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护4.4万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少1.45万元，下降24.79%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出2万元，主要是公务员培训支出，较上年增加0.87万元，增长76.99%，主要原因是新招录公务员培训。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出3万元，主要是扶贫会议支出，较上年增加1.57万元，增长109.79%,主要原因是扶贫会议增多。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金401.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出119.86万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计119.86万元，2018年度机关运行经费支出较上年减少320.64万元，下降72.7%，主要原因是人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号