一、部门主要职责及机构设置
原鄠邑区档案局（馆）属参照公务员管理的区委直属事业单位。下设办公室、保管利用科、监督指导科、地方志编研科。
主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定本区档案工作规章和制度，制定档案业务标准规范，并组织实施。
(二)对全区档案工作进行统筹规划，制定档案事业发展计划并组织实施。
(三)对各镇(街道)、景区管理局及区级各部门的档案工作进行监督、检查和指导。
(四)协助各镇(街道）、景区管理局及区级各部门对全区企事业单位和农村级档案工作进行监督、检查和分级指导。
(五)负责全区档案干部业务培训、档案专业初级职称的评市和推荐工作。
(六)负责全区档案宣传工作，组织档案学会换届和会员发展及向上级档案学会推荐优秀论文，开展区内档案学术交流活动。
(七)收集、接收档案资料进馆保存工作，向社会征集有保管价值的档案资料，实行集中统一管理；保守党和国家机密，维护档案完整与安全。
(八)对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开放、利用等工作。
(九)做好档案史料的编纂、公布、陈列，负责编史修志工作。
(十)负责对全区各镇(街道)、景区管理局、区级各部门档案室的升级进行指导、咨询和评审。
(十一)推广和应用档案科学技术，推进档案管理的科学化、制度化、标准化和现代化建设。
(十二)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）召开档案工作会议，部署年度工作任务。
（二）加强档案馆库建设，提升档案服务水平。
1.定期清点馆藏档案。
2.做好档案接收和资料征集、整理工作。
3.积极做好档案利用服务工作。查档接待1774人次，调阅4106卷(件)，在“最多跑一次”事项中查阅结婚档案704人次、离婚档案70人次，查档群众满意率100%。编写档案利用实例15篇。
4.做好民国档案抢救和数字化工作。馆藏1378卷民国档案全部完成了裱糊抢救和数字化加工。
5.完成服务器档案管理系统数据备份工作。
6.做好档案保管的“十防”措施。
（三）开展档案业务指导，推动全区档案工作。
1.积极开展“归档月”活动。
2.举办了三期档案业务培训班。
3.10家单位通过了档案工作目标管理认证。
4.积极开展档案年终检查活动。
5.督促全区重要工作、重大工程项目建设等档案收集工作。
（四）做好对外宣传工作，增强全民档案观念。
其他工作：
1.全力支持秦岭北麓整治工作。
2.持续推进精准脱贫工作。
3.年鉴工作按照省市要求初稿完成。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本机关，无下属单位，即原西安市鄠邑区档案局单位（本级）
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中：行政编制14人，局（馆）长1名，副局（馆）长1名。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计190.58万元，较上年增加52.71万元，增长38.23%，主要原因是增加了年鉴工作任务，人员工资增加。
（2）2018年度支出总计194.56万元，较上年增加52.37万元，增长36.83%，主要原因是增加了年鉴工作任务、人员工资增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计190.58万元。其中:
（1）财政拨款收入157.58万元，占总收入的82.68%，较上年增加23.91万元，增长17.89%,包括：一般公共预算财政拨款157.58万元，较上年增加23.91万元，增长17.89%，主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款0万元。
（2）事业收入0万元。
（3）其他收入33万元，占总收入的17.32%，主要是县级存量资金拨款收入，主要原因是增加了年鉴工作及资金。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余3.74万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计194.56万元。其中:
（1）基本支出143.08万元，占总支出的73.54%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费129.13万元和公用经费13.95万元，较上年增加29.91万元，增长26.43%，主要原因是人员工资增加。
（2）项目支出51.48万元，占总支出的26.46%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加22.46万元，增长77.39%，主要原因是增加了年鉴工作及民国档案抢救和保护工作经费。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入157.58万元，较上年增加23.91万元，增长17.89%，主要原因是人员工资增加。
（2）2018年度财政拨款支出161.31万元，较上年增加27.64万元，增长20.68%，主要原因是人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出161.31万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出161.31万元。包括：行政运行143.08
万元，较上年增加48.64万元，增长26.99%，主要原因是人员工资增加；一般行政管理事务18.24万元，较上年减少6.82万元，下降37.39%，主要原因是精打细算，节约开支。
（2）教育支出0万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费129.13万元，其中:工资福利支出128.61
万元，较上年增加30.84万元，增长31.38%，主要原因是工资套改提高工资标准;对个人和家庭补助支出0.51万元,较上年减少3.36万元，下降86.28%，主要原因是对贫困户帮扶资金计个人和家庭补助支出，上年投入较大。
（2）公用经费13.95万元，其中：商品和服务支出13.95万元，较上年减少1.44万元，下降3.06%，主要原是节约开支;
资本性支出0万元，较上年无变化。
4、政府性基金财政拨款收支情况
说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.17万元，下降100%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化，主要原因是车改后无公车。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，主要原因是节约开支。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.1万元，主要是年鉴培训支出，较上年减少1.03万元，下降91.15%，主要原因是精打细算、节约开支。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.09万元，主要是年鉴会议支出，较上年减少0.07万元，下降43.75%,主要原因是精打细算、节约开支。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的83.53%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
示例：2018年度本部门机关运行经费支出13.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计13.95万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少0.58万元，下降3.99%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
示例：2018年度本部门政府采购支出总额20.13万元，其中：政府采购货物类支出2.97万元、政府采购服务类支出17.16万元；中小企业的合同金额共12.64万元，占政府采购支出总金额的80.97%。
（三）国有资产占用及购置情况
示例：截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号