一、部门主要职责及机构设置
（一）负责园区景观及基础设施建设、管理和维护工作。
（二）合理规划公园商业布点，并组织实施商业网点使用权拍卖转让工作。
（三）建立健全治安管理制度，认真做好园区的防火、防盗、防破坏、防治安事故工作，维护日常的治安管理秩序。
（四）负责园区的环境管理工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强园区景观的自净能力。
（五）负责园区内开展的各类文化艺术活动的组织协调工作。
本单位西安市鄠邑区滨河公园管理所2019年拟整合至西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会，相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
制定《滨河公园2018年度管护计划》，同时按照城市综合治理和城市精细化管理要求，全力做好滨河公园日常管护工作。针对公园管理出现的各类问题，召开专题会议研究，对公园管理人员进行补充，明确各人工作职责，细化人员工作任务，做到事事有人管，件件有落实。按照计划及时间节点，做好公园平常管护工作，年内共组织200余人次，累计对公园进行修剪5次、维修6次、灌溉8次、除草2次、除虫3次、种植树木100余棵。同时制定方案、落实资金、联系施工队，完成了河堤破损路面600余块地砖、河堤及亲水平台50余米破损护栏的修复。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：
1、原西安市鄠邑区滨河公园管理所（本级）
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的退休人员1人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计156.22万元，较上年增加79.46万元，增长103%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
（2）2018年度支出总计156.22万元，较上年增加79.46万元，增长103%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计156.22万元。其中:
（1）财政拨款收入156.22万元，占总收入的100%，较上年增加79.46万元，增长103%,包括：一般公共预算财政拨款156.22万元，较上年增加79.46万元，增长103%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加，项目资金增加；政府性基金预算财政拨款0万元。
（2）事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计156.22万元。其中:
（1）基本支出96.22万元，占总支出的62%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费90.86万元和公用经费5.36万元，较上年增加48万元，增长114%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
（2）项目支出60万元，占总支出的38%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加35万元，增长71%，主要原因是公园维修维护费用支出增加。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入156.22万元，较上年增加79.46万元，增长103%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
（2）2018年度财政拨款支出156.22万元，较上年增加79.46万元，增长103%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出156.22万元，按支出功能分类科目，包括:
一般公共服务支出96.22万元。较上年增加54.22万元，增长129%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费90.86万元，其中:工资福利支出90.86万元，较上年增加49万元，增长117%，主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。
（2）公用经费5.36万元，其中：商品和服务支出5.36万元，较上年增加5.36万元，增长100%，主要原因是上年公用经费在项目经费中列支。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元，。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号