一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
鄠邑区石井镇，位于鄠邑区石井镇石政大街1号，其主要职责有：
（1）、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
（2）、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
（3）、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（4）、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
（5）、发展公益事业，提供公共服务。
（6）、加强综合管理，维护社会稳定。
（7）、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（8）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
（9）、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
（10）、办理上级机关交办的其他事项。
2、机构设置
鄠邑区石井镇，位于鄠邑区石井镇石政大街1号，内设12个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、石井镇国土资源所、石井镇食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心，机关编制100名，现共有人员77名。
二、2018年度部门工作完成情况
1、以重点项目为抓手，狠抓项目落实。扎实推进金龙峡风景区二期工程项目、中国农民画小镇（原将军山古镇）项目、西安市西南郊水厂工程、移民搬迁安置社区项目等。实行一个项目一名领导、一套班子，一周一汇报，一月一检查，用创新的精神谋发展、用创新的办法破难题、用创新的举措全面完成各项重点工作。
2、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度，以规模化促进产业化，抓投资、上项目,加强粮食作物栽培管理新技术、新方法的培训，做好经济果树等种植指导，不断提高我镇农业工作整体水平。
3、加大农村环境卫生整治力度。进一步建立健全农村环境整治长效机制，落实好农村保洁员报酬，扎实做好农村环境整治专项检查，坚决做到农村垃圾日扫、日清、日运输，消灭卫生死角，不断提升我镇农村环境卫生水平，共建整洁、靓丽、美好的新石井。
4、进一步规范档案管理工作。不断加大工作力度，把档案管理工作作为各村的一项重要基础工作，放在突出位置。加大投入，加强指导，每年开展四次专项培训，推动我镇村档案管理工作水平再上新台阶。
5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习，每周至少开展一次机关集中学习，坚持党建联络员制度，不断加大镇村学习力度，提升镇村两级干部工作能力；二是进一步完善机关制度，规范工作行为，确保各项工作规范化运转；三是加强作风建设，认真践行“为人民服务”的宗旨，切实提高自身素养，为石井建设贡献力量。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属9个下级单位，分别为：
1、西安市鄠邑区石井镇人民政府（本级）；
2、西安市鄠邑区石井镇人民政府农业综合服务中心（事业）；
3、 西安市鄠邑区石井镇人民政府综合办公室（行政）；
4、西安市鄠邑区石井镇人民政府社会事务所（事业）；
5、西安市鄠邑区石井镇人民政府计划生育技术服务站（事业）；
6、西安市鄠邑区石井镇人民政府林水工作站（事业）；
7、西安市鄠邑区石井镇人民政府广播电视卫生服务站（事业）；
8、西安市鄠邑区石井镇人民政府市容监察队（事业）；
9、西安市鄠邑区石井镇人民政府食品药品安全监督所（事业）；
10、西安市鄠邑区石井镇人民政府国土资源所（事业）。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制100人，其中行政编制32人、事业编制68人；实有人员77人，其中行政21人、事业56人。单位管理的离退休人员18人。其中：农业综合服务中心编制4人，实有11人；综合办公室编制64人，实有37人；社会事务所编制4人，实有8人；计划生育技术服务站编制5人，实有6人；林水工作站编制5人，实有4人；广播电视卫生服务站编制5人，实有6人；市容监察队编制4人，实有3人；食品药品安全监督所编制4人，实有1人；国土资源所编制5人，实有1人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计1711.21万元，较上年减少551.21万元，下降24%，主要原因是财政拨款项目资金减少。
（2）2018年度支出总计1711.21万元，较上年减少551.21万元，下降24%，主要原因是财政拨款项目资金减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计1711.21万元。其中:
（1）财政拨款收入1711.21万元，占总收入的100%，较上年减少551.21万元，下降24%,包括：一般公共预算财政拨款1574.87万元，较上年减少 616万元，下降28%，主要原因是财政拨款项目资金减少；政府性基金预算财政拨款136.34万元，较上年增加64.84万元，增长90%，主要原因是基金预算财政拨款项目资金增加。
（2）事业收入0万元。
（3）其他收入0万元。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计1711.21万元。其中:
（1）基本支出1086.48万元，占总支出的63%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费921.06万元和公用经费165.42万元，较上年增加41.71万元，增长4%，主要原因是人员工资增加，社保经费增加。
（2）项目支出624.73万元，占总支出的37%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少592.93万元，下降49%，主要原因是项目资金减少。主要包括办公费27.6万元，印刷费19万元，租赁费2万元，劳务费154.91万元，其他交通费用16.42万元，大型修缮404.8万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入1711.21万元，较上年减少551.21万元，下降24%，主要原因是财政拨款项目资金减少。
（2）2018年度财政拨款支出1711.21万元，较上年减少551.21万元，下降24%，主要原因是财政拨款项目资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1574.87万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出521.94万元。包括：行政运行294.65万元，较上年增加80.29万元，增长37%，主要原因是人员工资增加、项目资金增加；事业运行135.99万元，较上年增加48.69万元，增长56%，主要原因是人员工资增加、项目资金增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88万元，较上年减少87.9万元，下降50%，主要原因是项目资金减少；其他财政事务支出3.3万元，较上年减少2.3万元，下降41%，主要原因是经费减少。
（2）公共安全支出24.48万元，包括：行政运行24.48万元，较上年增加16.82万元，增长2%，主要原因是人员工资增加。
（3）文化体育与传媒支出52.18万元，包括：群众文化52.18万元，较上年增加14.57万元，增长39%，主要原因是人员工资增加、项目增加。
（4）社会保障和就业支出63.1万元，包括：综合业务管理63.1万元，较上年增加20.97万元，增长50%，主要原因是人员工资增加、项目增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出51.75万元，包括：其他计划生育事务支出45.19万元，较上年增加14.88万元，增长49%，主要原因是人员工资增加、项目增加；事业运行6.56万元，较上年减少2.96万元，下降31%，主要原因是经费减少。
（6）节能环保支出30万元，包括：农村环境保护30万元，较上年增加14.6万元，增长95%，主要原因是项目资金增加。
（7）城乡社区支出45.34万元，包括：城管执法21.4万元，较上年增加3.72万元，增长21%，主要原因是人员工资增加、项目增加；城乡社区环境卫生23.94 万元，较上年增加3.94万元，增长20%，主要原因是项目资金增加。
（8）农林水支出763.7万元，包括：事业运行88.14万元，较上年增加28.14万元，增长47%，主要原因是人员工资增加、项目增加；林业事业机构33.93万元，较上年增加6.93万元，增长26%，主要原因是人员工资增加、项目增加；对村级一事一议的补助310.4万元，较上年增加51.4万元，增长20%，主要原因是项目资金增加；对村民委员会和村党支部的补助251.23 万元，较上年减少84.77万元，下降25%，主要原因是人员经费减少；对村集体经济组织的补助80万元，较上年减少40万元，下降33%，主要原因是项目资金减少。
（9）国土海洋气象等支出7.38万元，包括：事业运行7.38万元，较上年减少0.58万元，下降9%，主要原因是人员经费减少。
（10）其他支出15万元，包括：其他支出15万元，较上年减少10万元，下降40%，主要原因是项目资金减少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费921.06万元，其中:工资福利支出704.35万元，较上年增加279.35万元，增长66%，主要原因是人员工资增加、社保经费增加;对个人和家庭补助支出216.71万元,较上年减少120.29万元，下降36%，主要原因是人员经费减少。
（2）公用经费165.42万元，其中：商品和服务支出165.42万元，较上年减少117.58万元，下降42%，主要原是经费减少。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入136.34万元，支出136.34万元，结转结余0万元，较上年增加64.34万元，增长89%，主要原因是项目资金增加。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2.45万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.02万元，下降0.8%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出2.45万元，较上年减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是运行费用减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量4辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.18万元，主要是机关各科室业务培训支出，较上年减少0.02万元，下降10%，主要原因是培训次数减少。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，较上年减少0.37万元，下降100%,主要原因是无会议费用支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金488.39万元，占一般公共预算支出总额的31%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出106.23万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计106.23万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元。2018年度机关运行经费支出较上年减少156.94万元，下降59%，主要原因是项目经费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号