（一）部门主要职责：
1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。
2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。
3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
7、负责全区职工劳模的评审工作。
8、负责工会经费收缴、管理。
9、及时处理职工群众的来信来访。
10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。
（二）、机构设置情况：
西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街7号，内设5个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）狠抓工会组织建设
圆满完成全区各级工会组织换届选举工作。以“货车司机等群体集中入会行动”、“模范职工之家”创建活动为抓手，全面完成建会入会任务。全年新建基层工会123家，完成率123%；发展会员3850人，完成率110%；发展农民工会员2050人，完成率103%；成功创建省级模范职工小家1个，市级模范职工之家2个、小家2个。开办基层工会组织建设、工会经费规范化管理、工资集体协商和劳动争议调解等各类培训班，全年培训专（兼）职工会干部30%以上。
（二）丰富职工素质提升工程
积极组织职工参加职工素质教育网络培训，21人被评为优秀学员。组织开展义写春联、庆“五？一”职工羽毛球比赛、趣味运动会、围棋大赛、职工国标舞大赛等各类文体活动，成功举办首届中国农民丰收节庆祝活动。举办“创业西安行-鄠邑区在行动”活动，引导组织基层工会开展庆“五？一”技术技能大赛、叉车类职工技术技能比武、烹饪技能大赛等劳动竞赛，激发广大职工学知识、比技能、爱岗敬业的热情。开展区级及以上职工书屋示范点复检工作，成功创建区级职工书屋12个，为2017年度职工书屋示范点赠送书籍共3.3万元。扎实做好女职工素质提升工作，组织基层工会开展女职工能力与素质提升知识讲座、女职工读书征文等活动。组织开展2018年度先进个人、先进集体评选活动，共评选出“最美工人”10名、工人先锋号（示范岗）10个、职工（劳模）创新工作室6个、重点工程立功竞赛先进集体10个，充分展示了我区各条战线上工人阶级的精神风貌。
（三）扎实做好劳模管理服务工作
春节前积极走访各级劳动模范，慰问困难劳模3人，发放慰问金6000元；组织区级劳模健康体检61人次，办理劳模医疗补助8人次；组织市级以上劳模参加西安市庆“五一”表彰大会，召开鄠邑区庆“五一”劳模座谈会；为67名退休劳模发放荣誉金和荣誉津贴78840元。2018年，我区获省级工人先锋号1个、市级工人先锋号3个，市级五一劳动奖章1名、奖状1个，市级劳动竞赛先进个人1名、先进集体1个，市级职业技能带头人1名。
（四）用心做好困难职工帮扶工作
2月份区总工会联合区人社局在人民路广场举办了2018年“春风行动”就业招聘会，组织140余家用人单位参加，活动现场签约220人。助力脱贫攻坚工作，对祖庵镇纸屯村、响桥村困难村民进行了实用技术培训。7月份区总工会拿出9万余元为全县12个重点项目、重点行业、重点企业的1418名一线职工送去白糖、绿豆、茶叶、毛巾、藿香正气水、矿泉水等防暑降温品。8月份对全区133名下岗职工、农民工举办为期30天的月嫂、育婴师培训班。
（五）强化依法维权，构建和谐劳动关系
开展安全生产宣传活动5场次，发放安全生产宣传资料3000余份，开展安全生产教育培训47场次。深化职工法律援助、农民工法律服务等措施，聘请专业律师担任法律顾问，有力维护职工群众合法权益。
三、部门决算单位构成
纳入西安市鄠邑区总工会2018年部门决算编报范围的单位
1、 西安市鄠邑区总工会（本级）
2、 西安市鄠邑区工人文化宫（西安市鄠邑区困难职工援助中心）--下属全额事业单位
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计224.34万元，较上年增加59.98万元，增长36%，主要原因是单位人员经费增加及新增项目。
（2）2018年度支出总计224.34万元，较上年增加59.98万元，增长36%，主要原因是单位人员经费增加及新增项目支出增加。
2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年度收入总计224.34万元。其中:
（1）财政拨款收入224.34万元，占总收入的100%，较上年增加59.98万元，增长36%,包括：一般公共预算财政拨款224.34万元，较上年增加59.98万元，增长36%，主要原因是单位人员经费增加及新增项目；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加(减少) 0万元。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年本年支出合计224.34万元。其中:
（1）基本支出159.36万元，占总支出的71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费152.9万元和公用经费6.46万元，较上年增加51.4万元，增长47%，主要原因是单位人员经费增加。
（2）项目支出64.98万元，占总支出的29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加8.58万元，增长15%，主要原因是新增项目支出增加。主要包括鄠邑区总工会工作经费项目19.58万元，职工素质建设工程项目10万元，工会履职活动（四送等活动）3.4万元， 职工活动及维权活动项目10万元，区级劳模荣誉金及津贴项目10万元，庆祝首个中国农民丰收节文艺汇演及表彰先进、慰问农民工项目8万元，鄠邑区工人文化宫职工文艺活动项目4万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入224.34万元，较上年增加59.98万元，增长36%，主要原因是单位人员经费增加及新增项目。
（2）2018年度财政拨款支出224.34万元，较上年增加59.98万元，增长36%，主要原因是单位人员经费增加及新增项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出224.34万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出224.34万元。包括：行政运行46.4万元，较上年增加11万元，增长31%，主要原因是单位人员经费增加；一般行政管理事务177.94万元，较上年增加48.98万元，增长38%，主要原因是新增项目支出增加。
（2）教育支出0万元，包括：行政运行0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；一般行政管理事务XX万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出224.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费152.9万元，其中:工资福利支出152.9万元，较上年增加50.8万元，增长49%，主要原因是单位人员经费增加;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2）公用经费6.46万元，其中：商品和服务支出6.46万元，较上年增加0.6万元，增长10%，主要原是单位人员经费增加;资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出1.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元，公务接待费0.92万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.04万元，下降2.74%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增长）0。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0）；公务用车运行维护支出0.5万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是维持单位公务车正常运转。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0.92万元（如无支出填0），主要是上级考察检查接待和区县工会交流学习接待，累计接待15批次、181人。较上年减少0.04万元，下降2.74%，主要原因是公务接待批次及人员减少。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出11.03万元，主要是帮扶下岗职工农民工就业再就业培训支出，较上年增加5.05万元，增长84.45%，主要原因是帮扶下岗职工农民工就业再就业培训支出增加。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.01万元，主要是换届会议用茶支出，较上年增加0.01万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金64.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出6.46万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计6.46万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年增加0.6万元，增长10%，主要原因是单位人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物类支出3.3万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61012502000149号