一、部门主要职责及机构设置
1、主要职能
（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。
（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。
（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（6）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
（9）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
（10）办理上级机关交办的其他事项。
2、机构情况
我镇机构设置情况：有9个，其中行政机构1个即综合办公室（党政办公室、财政所、农村财务服务中心、经济发展办、社会管理办公室、综治维稳中心、经济综合服务站及其他（事业）统一在综合办公室核算），事业机构8个（农业综合办公室、林水工作站、计划生育办公室、文化广播站、社会事务所、市容监察队、食品监督所、国土资源所）。
二、2018年度部门工作完成情况
1、党建引领，两委班子大融合有作为。
我们从乡村振兴战略大局出发，严格按照法规政策，选优配强党支部、村委会班子。4月9日、5月25日，全镇13个合并村全部完成党支部、村委会换届任务，7月15日前完成村监会、村民代表和小组长选举工作。新班子结构合理、经验丰富、充满活力，已全面进入工作状态。一是切实做好大融合工作，印发连心卡（含两委班子简历、三年工作计划）10000页，联系卡30000张，极大促进了班子融合、干群融合。二是切实为民办实事，做细随手小事温暖民心，做实迫切之事疏通民心，做优常规事务凝聚民心，做好发展大事赢得民心，新班子累计为民办实事40多件。三是建立了党支部书记、村委会主任周例会制度，听汇报、比亮点、找差距，大力营造谋事干事之风，营造追赶超越浓厚氛围。
2、抢抓时机，植树增绿总量名列前茅。
今年，镇党委班子成员参加义务植树活动70多人次；组织机关干部集中植树3次共210人次；各村组织党员群众开展义务植树活动190多次，其中西侯村、马坊村等4个村实施了大绿围村工程。全镇新栽植乔木灌木26万株，名列全区前茅。我们还克服财力短缺等实际困难，为各村划拨了专门的苗木管护经费，新栽苗木成活率达96%以上。
3、突出特色，现代农业发展质效并提。
我们以苗木花卉产业为主导，坚持“苗木产业+乡村旅游”融合发展，全力推进“万亩园林·关中绿镇”特色小镇建设。新增流转土地3000亩，苗木总种植面积达9400亩。市园林总公司、浐灞绿化公司、云杰苗木生态园等大企业大项目按期落地，初步建成了全区最大的精品苗木集中区。马坊村乡村文化旅游规划设计基本完成，侯王村千亩红薯育苗基地运转良好，全镇现代农业发展势头强劲。
4、用情用力，脱贫攻坚措施更加管用。
我们以更高的政治站位打赢脱贫攻坚战。创新思路，创设了6家爱心企业帮扶港，有先解决贫困户土地入股、劳务用工等，年人均增加收入4800元。强势推进冬春会战，完成投资800万元，进一步提升农村基础设施；强力落实帮扶措施，一户一策增加困难群众收入，提高扶贫满意度；强化考核奖惩，掀起学比赶争超的新热潮。在2018年省级交叉检查中，侯王村接受检查并受到充分肯定。
5、统筹协调，重点工作任务同步完成。
一是铁腕治霾有力度，日常巡查和夜间巡查相结合，发现问题23个，完成整治23个；对28家小散乱污企业全部进行治理，在11月2日全部整改到位，验收合格。二是户改厕有目标，镇、村联动，在规定时限内超前完成区政府规定的任务量。三是“两拆”工作有强度，联合多部门对户外广告、违法建筑集中拆除，强势推进违建拆除整治工作，城乡综合治理水平有效提升。四是煤改洁有氛围，按照“示范引领、重点突破、全域推进”的思路，大力推进清洁能源使用，与此同时，及时完成散煤收缴并清零。五是环境治理有抓手，认真落实“三长制”，农村环境面貌明显改观。六是产权改革有亮点，马坊、桥尚等3个村“三变”产改率先完成，分别打造了红薯育苗、苗木花卉等主导产业。七是重点项目有成效，苗木花卉产业、红拳文旅等项目稳步快速推进，红拳展演馆已初步建成。八是电子商务有进展，马坊、侯王电商示范村创建有序推进，苗木电商平台正在加快开发中。九是信访稳定有作为，主要领导包案制，化解疑难信访问题2起；等等。
6、转变作风，党员干部干事热情高涨。
我们灵活运用“三项机制”，对履职不力的2名中层干部进行了调整；新提拔中层正职干部2名，中层副职干部4人，中层干部形成了以80后为主体，90后占比达25%的甘河铁军先锋队。同时，优化了奖惩工作机制，极大地激发了谋事干事创新活力，为全镇追赶超越提供了坚实的组织保障、人才保障。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属8个下级单位：
1、西安市鄠邑区甘河镇人民政府综合办公室（本级）。
2、西安市鄠邑区甘河镇人民政府农业综合服务中心。
3、西安市鄠邑区甘河镇人民政府社会事务服务所。
4、西安市鄠邑区甘河镇人民政府计划生育技术服务站。
5、西安市鄠邑区甘河镇人民政府文化广播电视卫生服务站。
6、西安市鄠邑区甘河镇人民政府市容监察队。
7、西安市鄠邑区甘河镇人民政府林水工作站。
8、西安市鄠邑区甘河镇人民政府食品药品安检所。
9、西安市鄠邑区甘河镇人民政府国土资源所。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制87人，其中行政编制28人、事业编制59人；实有人员71人，其中行政24人、事业47人。人员情况柱状图如下：
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计1515.76万元，较上年增加520.01万元，增长52.22%，主要原因是村级一事一议项目增加、对村民委员会及村党支部的补助及对村集体经济组织的补助。
（2）2018年度支出总计1515.76万元，较上年增加520.01 万元，增长52.22%，主要原因是村级一事一议项目增加、对村民委员会及村党支部的补助及对村集体经济组织的补助。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计1515.76万元。其中:财政拨款收入1515.76万元，占总收入的100%，较上年增加520.01万元，增长52.22%,包括：一般公共预算财政拨款1468.43万元，较上年增加522.61万元，增长55.25%，主要原因是村级一事一议项目增加、对村民委员会及村党支部的补助及对村集体经济组织的补助；政府性基金预算财政拨款47.34万元，较上年减少2.59万元，下降5.19%，主要原因是基金预算减少。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计1515.76万元。其中:
（1）基本支出705.73万元，占总支出的46.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费644.86万元和公用经费60.87万元，较上年减少124.56万元，下降15%，主要原因是人员变动，基本支出减少。
（2）项目支出810.03万元，占总支出的53.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加644.57万元，增长389.56%，主要原因是项目增加。主要包括对村级一事一议的补助项目205.07万元、对村民委员会及村党支部的补助295.14万元，对村集体经济组织的补助100万元，城乡环境卫生项目75.83万元等。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入1515.76万元，较上年增加520.01万万元，增长52.22%，主要原因是增加村级一事一议项目增加、对村民委员会及村党支部的补助及对村集体经济组织的补助等项目。
（2）2018年度财政拨款收入1515.76万元，较上年增加520.01万万元，增长52.22%，主要原因是增加村级一事一议项目增加、对村民委员会及村党支部的补助及对村集体经济组织的补助等项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1468.43万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出495.04万元。较上年增加124.95万元，增长33.76%，包括：行政运行329.81万元，事业运行97.73万元等，增长原因主要是本年度增发公务员年终一次性奖金。
（2）农林水支出704.15万元，较上年增加304.85万元，增长76.34%，包括：事业运行70.9万元、林业事业机构33.04万元，对村级一事一议的补助205.07万元，对村民委员会及村党支部的补助295.14万元，对村集体经济组织的补助100万元。
（3）其他项目分别为：农村环境保护30万元，较上年增加21万元，增长原因：环境治理与保护力度增加等。
（4）其余支出均为人员经费支出，其中：文化体育与传媒支出16.07万元、社会保障和就业支出30.13万元、医疗卫生与计划生育支出71.31万元、城乡社区支出58.25万元等，各科目增长原因为人员工资正常调资。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出705.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费644.86万元，其中:工资福利支出643.42万元，较上年增加206.06万元，增长47%，主要原因是人员工资正常增长、增发年终一次性奖金;对个人和家庭补助支出1.44万元,较上年减少271.9万元，主要原因是 对村民委员会及村党支部的补助项目在其他项目列支。
（2）公用经费60.87万元，其中：商品和服务支出60.87万元，较上年减少58.72万元，下降49%，主要原是经费压缩及机构人员调整。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入47.34万元，支出47.34万元，结转结余0万元，较上年减少2.59万元，减少5%，减少原因为政府性基金预算减少。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出8.55万元，全部为公务用车运行维护费， 2018年度“三公”经费支出较上年减少1.91万元，下降18.26%,主要原因是公务用车运行经费正常压缩。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.47万元，主要是业务培训支出，较上年减少0.01万元，增长2.17%，主要原因是村级业务经办人员正常更换，需要组织业务培训。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.26万元，主要是镇村两级大会会议支出，较上年减少0.18万元，下降40.91%,主要原因是精简会议次数。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金762.69万元，占一般公共预算项目支出总额的51.94%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出60.87万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要支出用于机关运行水电费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等服务支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号