原西安市鄠邑区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟定全区工作规划；监督工矿商贸行业安全生产标准和规程的执行情况；组织实施安全生产目标责任制考核工作。

2.承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导、监督区级有关部门、镇（景区管理局、街道）开发区管委会、区属及以下企业的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况。

3.分析和预测全区安全生产形势；负责全区安全生产伤亡事故统计和信息发布工作；负责安全生产行政执法工作；依法组织、协调安全生产事故的调查处理，监督事故查出和责任追究落实情况；组织协调安全生产应急救援工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理责任；负责危险化学品企业经营许可证核发工作；负责对剧毒化学品、易制爆危险化学品、危险化学品仓储经营之外的危险化学品的经营许可（不含成品油经营）工作；负责对第三类非药品类易制毒化学品经营和职业危害较重或严重的建设项目进行审查备案；负责辖区铁路道口安全管理工作。

5.负责安全生产社会中介机构的监督管理，指导、协调全区安全生产检测检验工作。

6.负责安全生产宣传教育工作；负责特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；指导、监督安全生产监督管理人员的培训、考核工作。

7.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8.依法监督检查生产经营类建设项目安全设施“三同时”情况；监督检查工矿商贸作业场所重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处安全生产违法违规行为。

9.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。监督检查生产经营类建设项目职业卫生“三同时”情况；组织查处职业病危害事故和违法违规行为；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

10.拟定安全生产科研规划，组织指导安全生产重大科学技术研究和技术示范推广工作。县政府安全生产委员会的日常工作

11.承担区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

原西安市鄠邑区安全生产监督管理局设内设机构为办公室、综合科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科。人员编制11人，其中局长1名，副局长2名，科级领导职数5名。下属事业单位鄠邑区安全生产执法监察大队内设科室为办公室、执法监察一中队、执法监察二中队。人员编制16人。按照新的机构改革方案，本单位2019年拟整合至西安市鄠邑区应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.深入学习贯彻《地方领导干部安全生产责任制规定》。要求各镇街及部门高度重视，认真组织学习，明确职责，夯实责任，确保安全生产形势稳定。从“提高思想认识、广泛开展学习宣传和全面落实《规定》要求”三个方面对全区学习贯彻《规定》提出要求。同时，区安委办制作“《地方领导干部安全生产责任制规定》应知应会”和“安全生产责任落实手册”等宣传彩页在全区广泛宣传，不断把《规定》学习贯彻引向深入。

2.切实夯实地方党政领导安全生产责任。今年来，区委、区政府领导多次检查安全生产工作。各镇街和部门党政主要领导、分管领导也能按照“三个必须”要求切实开展安全检查。同时，区安委会组成14个督导组，确定每月20日为区安全生产日，常态化督导检查各镇街、各部门安全生产工作。

3.全面落实安全生产目标责任制。按照《西安市安全生产目标责任书》，区政府及时召开会议与３０个负有安全监管职责的部门和１4个镇街签订了包含共性任务和个性目标的《2018年鄠邑区安全生产目标责任书》，确保责任落实横向到边，纵向到底。

4.“危险化学品、道路交通、建筑施工”攻坚行动和“消防”专项整治扎实开展。成立区“三项攻坚”领导小组，并组织召开全区安全生产工作暨“三项攻坚行动”动员会，对全区安全三项攻坚行动”进行安排部署。

5.及时整改省安委办督办“三项攻坚行动”发现安全隐患。针对省安委会督导我区安全“三项攻坚行动”发现的20项隐患问题，区安委会立即行动，组织相关责任单位进行整改。8月16日，区安委办组织对隐患问题整改完成情况进行复查验收。截止8月24日，三项攻坚20项隐患已全部整改到位。

6.有效防范重特大事故发生。为了有效预防和遏制重特大事故发生，我区在隐患月查月报的同时，组织开展春节 “两会”和中秋国庆期间安全生产大检查和重点行业专项整治，狠抓重点行业节后复工复产安全验收，扎实开展守规程保安全“六大”行动专项整治，有效遏制了重特大事故发生。

7.严格按照执法检查计划，依法依规扎实开展安全监管执法检查，区安委办带领安全生产专家，组织对沣京工业园所有企业安全生产主体责任落实、消防火灾防控、保安全“六大行动”等工作开展情况进行督导检查，依法依规严惩一批违法违规行为，有效遏制生产安全事故的发生。 

8. 为了推进我区双重预防机制工作，区安委会报请区政府领导同意，通过企业聘请有资质机构服务，政府补贴每个企业1万元资金的方式，率先在危险化学品和非煤矿山企业率先实施安全风险评估。截至目前，区政府补贴奖励企业开展双重预防机制建设活动投入资金15万元。全区共建立双重预防机制单位100余家。其中，危化品和非煤矿山行业企业双重预防机制建设工作已全部完成。

9.扎实开展安全生产月活动。活动期间，通过“安全生产咨询日”、安全生产“七进”、安全生产大讲堂、“安全生产大家谈”、征文比赛、篮球比赛及应急演练等活动，营造了浓厚的安全氛围。四是积极开展安全教育培训。今年来，全区共举办各层次安全培训30余期，参训人员4000余人次。组织演练10次、参演人数800余人。

三、部门决算单位构成

纳入鄠邑区安全生产监督管理局2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制11人、事业编制16人；实有人员20人，其中行政10人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计319.87万元，较上年增加69.52万元，增长27.77%，主要原因是人员工资社保增加、项目经费增加。

（2）2018年度支出总计319.87万元，较上年增加53.33万元，增长20%，主要原因是人员工资社保增加、项目经费增加。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计319.87万元。其中:

（1）财政拨款收入304.56万元，占总收入的95.21%，较上年增加61.71万元，增长25.41%,包括：一般公共预算财政拨款304.56万元，较上年增加61.71万元，增长25.41%，主要原因是人员工资社保增加、项目经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入15.31万元，占总收入的4.79%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的4.79%，主要是公益性岗位工资和各类奖励和市级补助等，较上年增加7.81万元，增长104.13%，主要原因是收到的公益性岗位工资和各类奖励和上级补助增加。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余10.53万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计319.87万元。其中:

（1）基本支出233.87万元，占总支出的73.11%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费180.64万元和公用经费53.23万元，较上年增加47.33万元，增长25.37%，主要原因是人员工资社保增加。

（2）项目支出86万元，占总支出的80%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加6万元，增长7.5%，主要原因是安监项目支出增加。主要包括安全生产执法经费；安全生产工作会议；烟花爆竹禁售经费等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入304.56万元，较上年增加61.71万元，增长25.41%，主要原因是人员工资社保增加、项目经费增加；

（2）2018年度财政拨款支出304.56万元，较上年增加61.71万元，增长25.41%，主要原因是人员工资社保增加、项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出304.56万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出304.56万元。包括：行政运行115.73万元，较上年增加21.23万元，增长22.33%，主要原因是人员工资社保增加；其他安全生产监管支出188.83万元，较上年增加24.39万元，增长14.83%，主要原因是安全生产工作工作的深度推进。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.56万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费165.33万元，其中:工资福利支出164.19万元，较上年增加26.07万元，增长18.87%，主要原因是员工资社保增加;对个人和家庭补助支出1.14万元,较上年增加0.71万元，增长165.11%，主要原因是慰问增加。

（2）公用经费53.23万元，其中：商品和服务支出53.23万元，较上年增加5.23万元，增长10.9%，主要原是日常业务增加;

4.政府性基金财政拨款收支情况

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2.12万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.52万元，公务接待费0.6万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少5.49万元，下降72.12%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0），较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增长）0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元（如无支出填0）；公务用车运行维护支出1.52万元（如无支出填0），较上年减少5.45万元，下降78.19%，主要原因是公务车辆改革减少支出。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.6万元（如无支出填0），主要包括接待上级来人检查我区安监工作，累计接待40批次、160人。较上年减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是接待上级检查减少。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.2万元，主要是参加上级要求的培训支出，较上年增加0.99万元，增长471.43%，主要原因是参加上级培训数量和人次增加。

3.会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.8万元，主要是参加上级会议支出，较上年增加0.75万元，增长1500%,主要原因是安监工作形势严峻，集体研究决策会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

示例：2018年度本部门机关运行经费支出53.23万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计53.23万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年增加5.23万元，增长10.9%，主要原因是机关事务增加中实际需要。如不涉及，说明“本部门无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况

“本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

示例：截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表