一、部门主要职责及机构设置
主要职责
(一)依据全区总体规划,编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批食前方丈后组织实施。
（二）按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。
（三）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作。
（四）配合做好示范区土地储备、流转和开发利用。
（五）负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示活靶子区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作。
（六）负责示活靶子区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作。
（七）协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。
（八）按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作。
（九）对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种处部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
（十）承办区政府交办的其他工作任务。
机构设置
原西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管理委员会，为区政府派出机构，正处级建制，经费形式为财政全额拨款。内设机构6个，分别为综合科、招商部、策划部、综合协调部、企业服务部和公用事业部。现更名为西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年职能工作完成情况
（一）经济指标
1、2018年渭河示范区固定资产投资任务6000万，预计到2018年12月底，可完成投资1000万元，完成全年投资任务的16.7%。其中：景强农业预计完成投资870万元，天铎公司预计完成投资130万元。
2、预计到2018年12月底，可实现园区农业企业生产经营产值25000万元，完成年度计划。
（二）铁腕治霾工作
成立治污减霾工作领导小组，与园区各企业签订《渭河示范区2018年铁腕治霾目标责任书》。制作三级、四级网格信息公示牌并张贴至企业，进一步明确各自职责任务。每天开展治污减霾和扬尘污染防治检查及夜查工作，并及时上报信息。每周五上报区治霾办本周扬尘污染防治工作开展情况和治污减霾周报。每周一上报区治霾办上周夜查工作汇总表。今年网格化管理考核工作进步较大，于2018年5、6、7连续三个月治污减霾工作在各园区中排名第一。
（三）安全生产工作
成立安全生产工作领导小组，与园区13家企事业单位签订《渭河示范区2018年安全生产目标责任书》，并建立台账。积极开展三项攻坚安全行动，定期到各个企业检查，尤其是在建企业，确保无安全事故发生。积极组织园区单位进行消防安全演练及隐患排查，并督促企业完善隐患排查机制。同时结合六大行动的具体要求，对园区所有企业再一次进行了拉毯式排查。
2018年重要工作任务
（一）精准帮扶
1、驻村工作队
渭河示范区在石井镇承担的帮扶任务为一个省级重点村（石井村）和3户贫困户（一户五保户，两户一般贫困户），共派出三名帮扶干部进行帮扶：齐长民（驻村工作队队长），吴蒙（第一书记），贾建国（帮扶干部）。截至目前，石井村三户贫困户档案资料现已全部完善，贫困户各项指标均已达到脱贫标准，按计划年底前可完成脱贫退出工作。
帮扶工作开展以来，渭河示范区在石井村共投入资金14余万元。同时，驻村工作队积极协调申请各类项目，截至目前，共完成项目3个：安装太阳能路灯300盏、硬化村南出村路2000多平方米、5眼灌溉井及配套项目，共计投资245万。
2、一对一帮扶
2017年3 - 11月份，渭河示范区共出动11名帮扶干部对余姚村11户贫困户进行一对一帮扶。自11月起，两名帮扶干部退出帮扶工作，其对应的帮扶对象由旅游局派出人员继续进行帮扶。2017年11月至今，共有9名帮扶干部继续进行帮扶。
截止到2018年10月，9户贫困户档案资料已经全部整理到位。其中有8户已达到脱贫标准，1户为低保户，家中无劳动力，计划2020年脱贫。
帮扶干部为贫困户申请资金进行危房改造，修建卫生厕所，粉刷房屋，维修漏水屋顶，装楼梯扶手，送家具、厨具、生活用品，米、面、油等，逢年过节送去节日慰问，其中单位出资52794元。同时，帮扶干部定期走访，与贫困户谈心，了解贫困户需求，为其争取落实危房改造、健康、教育、医疗、产业等“八个一批”方面的政策，帮助贫困户重塑生活信心。
（二）招商引资
2018年以来，招商态势良好，来示范区考察企业明显增多。共接待项目考察人员100余人，实力比较雄厚、投资意向强烈的企业共有10家，接待外资企业1家—太平洋国际资本，接待五百强企业两家—恒大现代农业发展集团有限公司和恒大高科农业集团（两个公司都为恒大的子公司）。
金恒科技、恒伟商贸2家企业已经与渭河示范区签订入园协议，在鄠邑区注册公司，并在发改委完成备案。其中:金恒科技计划总投资1.49亿，现已流转土地350亩；恒伟商贸计划总投资1.37亿。
（三）苗木花卉
示范区以农业产业结构调整为主线，围绕“三产”融合发展思路，修改和制订2018年苗木花卉发展规划。示范区管委会根据园区发展现状，规划了以西安市林木种苗工作站为龙头，5个企业共同参与的苗木花卉产业园。市林木种苗工作站苗圃300亩景观园林新增景观树木3000多株；汉方养生园300亩苗木基地已经建成；裕兴农业科技公司以现代化温室花卉生产为主发展观光农业；渭河现代农业示范园以设施果蔬采摘为主发展休闲农业。目前示范区以花木产业融合三产的乡村旅游线路已经初步形成。
（四）全域旅游
渭河示范区认真贯彻落实市旅发委和区委、区政府有关要求，以“春满中国·醉西安，踏青赏花·去鄠邑”系列活动开展为契机，于4月28日在陕西渭河现代农业科技示范园顺利举行渭河示范区第十四届采摘节暨设施农业旅游活动启动仪式。活动以“瓜果飘香季，休闲观光到渭河”为主题，持续时间4个多月。期间，采摘节及特色农产品推介活动内容丰富，观景、采果、赏花品酒、休闲娱乐等各具特色。截至目前，接待游客三万人次，合计收入130.8万元。
2018特色工作任务完成情况
按照区委、区政府关于春季打造植树增绿示范路工作安排，三、四月份由渭河示范区管委会组织实施，区现代农业投资发展有限公司、区交通运输局渭河交通管理中心参与，共同打造康永路（东西一号路）中段1.2公里绿化示范路。渭河示范区管委会投资25万元，区交通运输局渭河交通管理中心投资 7.5 万元。截至四月底，渭河示范区管委会累计出动120余人次，共栽植10公分北美海棠树290棵；渭河交通管理中心累计出动60余人次，浇灌用洒水车18台次，栽植冬青470株，丛生木槿300株。此外，渭河农业科技示范园春季增绿栽种12公分银杏50棵，黄金万两4株，龟家冬青5株，茶梅120株。后期，示范区持续做好新增树木管护工作。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关理个单位。
序号1、原西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管理委员会。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制30人，事业编制30人；实有人员24人，其中事业24人。单位管理的离退休人员2人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计223.39万元，较上年增加60.29万元，增长36%，主要原因是人员增加费用增加,非财政拨款的其他收入有所增加。
（2）2018年度支出总计217.98万元，较上年增加54.88万元，增长33%，主要原因是人员增加费用增加。
2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年度收入总计223.39万元。其中:
（1）财政拨款收入185.36万元，占总收入的83%，较上年增加22.26万元，增长13%,包括：一般公共预算财政拨款185.36万元，较上年增加22.26万元，增长13%，主要原因是人员增加,费用增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及这项收入。
（2）事业收入185.36万元，占总收入的83%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括人员经费及办公经费，较上年增加22.26万元，增长13%，主要原因是人员增加,费用增加。
（3）其他收入38.03万元，占总收入的17%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的17%，主要是退管所退退休人员费用收入1.41万元、现代农业投资公司土地协调费用30万元，收到财政拨住房公积金4.75万元，财政拨养老保险费用1.87万元。
（4）用事业基金弥补收支差额5.41万元，主要是所属事业单位在其他方面收入。
（5）上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）
2018年本年支出合计217.99万元。其中:
（1）基本支出217.99万元，占总支出的100%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费170.36万元和公用经费15万元，较上年增加54.89万元，增长33%，主要原因是人员增加，费用增加。
（2）项目支出0万元，占总支出的0%。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入185.36万元，较上年增加22.26万元，增长13%，主要原因是人员增加，费用增加。
（2）2018年度财政拨款支出185.36万元，较上年增加22.26万元，增长13%，主要原因是人员增加，费用增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出185.36万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出185.36万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出185.36万元，较上年增加22.26万元，增长13%，主要原因是人员增加，费用增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出185.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费170.36万元，其中:工资福利支出163.41万元，较上年增加143.1万元，增长14%，主要原因是人员增加，费用增加;对个人和家庭补助支出6.95万元,较上年增加6.23万元，增长865%，主要原因是单位员工意外死亡，有抚恤金及家庭子女补助费。
（2）公用经费15万元，其中：商品和服务支出15万元，较上年减少5万元，下降25%，主要原是2018公共预算财政拨款减少;无资本性支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出1.52万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.49万元，公务接待费0.02万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.46万元，下降23%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元（如无支出填0）。
2018年因公出国（境）预算支出0元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出1.49万元，较上年减少0.49万元，下降24%，主要原因是车辆费用减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0.02万元，主要包括招商接待，累计接待1批次、6人。较上年增加0.02万元，增长100%，主要原因是2017年无公务接待费。
2018年公务接待费预算支出0.12万元，比预算下降了83%。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出1.87万元，主要是单位员工培训支出，较上年增加1.59万元，增长567%，主要原因是员工培训学习费用增加。
2018年培训费预算支出0.5万元，实际支出多了1.37万元，比预算增加了274%。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.12万元，主要是3.8会议支出，较上年增加)0.12万元，增长100%,主要原因是单位3.8举办联谊会，邀请园区单位所有女员工参加。
2018年会议费预算支出0.5万元，实际支出少了0.38万元，比预算减少了76%。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区委组织部对我单位进行了2018年度考核，对我单位评价为良好，2018年，单位的一般公共预算项目支出共涉及资金185.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号