一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、发展公益事业，提供公共服务。
6、加强综合管理，维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
鄠邑区蒋村镇人民政府设行政单位6个，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公共事业管理办公室、财政所、司法所；事业单位11个，分别为农业综合服务中心、社会事务服务所、文化广播电视卫生服务站、计划生育技术服务站、农村财务服务中心、国土资源所、食品药品安全监管所、综治维稳中心、林水工作站、市容监察大队、经济综合服务站，各单位均为财政全额拨款单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）、经济发展稳中有升。
一是经济指标完成良好。全年完成农业产值 3.14亿元，实现粮食总产量1.85万吨，实现工业总产值9600万元；招商引资实现7500万元，完成固定资产投入1700万元；完成农村基金会贷款清收2万元；王坊村引进的大宇电器厂房及基础设施建设全面完工；已完成农村信用等级评价工作16个村3458户。二是全域旅游初步形成。圆满举办了第二届同兴“西瓜节” 支持推动“郝寨杏花节、东岭桃花节”宣传推介工作，集中完成了沿环山路段“同兴瓜菜”、“丰园果杏”和“毅朝果业”等三个旅游观光采摘园区建设，使生态观光旅游业成为我镇新的支柱型产业。
（二）、生态环保持续加压。
一是铁腕治霾持续发力。截至目前共核查商户单位215家，已完成煤改洁能源9145家，超额完成目标任务103%；散乱污治理涉及48家，已完成整改25家，取缔23家，全面完成梁堡、赵堡两个“煤改洁”示范村创建任务；扎实开展“黑臭水”排查整治工作，全镇清理整治河道沟峪；二是“路长制、河长制”形成常态化，重点围绕“四边”整治、河道沟峪清理、垃圾集中清运等核心工作，全镇各级路长、河长全方位开展督促巡查200余次，发现整治问题150余起并全部及时整改到位；三是秦岭北麓违建整治圆满完成。全镇累计清查排查村民住宅4398处，共排查项目463宗，保留项目355宗，违建项目108宗。相关清查工作资料、表格已全部填写录入完成到位。顺利完成违建拆除整治108宗；四是甘峪水源地保护各项任务顺利完成。4户一级水源地保护区内居民已顺利完成新居搬迁，老旧房屋彻底拆除到位，一级水源地内的20余亩经济农作物核查评估及赔付工作已经完成，二级水源地内户改厕39户任务顺利完成。五是“大棚房”违建清查整治顺利完成。截至目前，全镇已排除各类工作节点232处，蒋村镇涉及大棚房共计19宗，目前已全部整改到位。
（三）、民生服务以人为本
一是脱贫退出精准精细。截至2018年12月底，全镇4个贫困村（9个自然村）274户690人建档立卡贫困户已完成镇村评议、公示及镇级交叉检查工作，如期顺利完成2018年度脱贫目标任务；二是公共服务统筹兼顾。结合“烟头革命”“厕所革命”，全面开展了镇村环境卫生大整治、大提升活动，“村收集、镇清运、区处理”的农村生活垃圾处置机制基本建成，结合“三化一片林”“大绿围村”工作，积极开展植树绿化工作，目前累计植树14.5万株；三是社会事业稳步推进。全镇11个农村片区化中心社区全面建成并投入使用，顺利完成王坊村、柳泉村幸福新农村示范村创建工作，农村“户改厕”工作超额完成任务，目前42个村累计完成1350户改厕任务。
（四）、平安建设全面推进
一是扎实做好信访维稳。认真落实领导干部信访接待日制度，信访问题排查率、到位处置率均达到100%；结合党的十九大维稳安保工作，镇村及有关驻镇单位全部成立了“红袖章”巡查小分队，二十四小时不间断开展安保巡查工作，积极开展“平安鼎”创建活动，政治社会平安稳定。二是认真做好安全生产。加强对辖区内相关企业的安全监管，定期开展消防安全大检查，发现问题立即处置，截至目前辖区内未出现一例安全生产事故。三是重视食品药品安全。建立健全了食品药品安全监督网络机制，定期组织专项整治活动；加大农产品安全监测工作，农产品质量安全检测工作室全面投入运行。
（五）、特色工作全面告捷。
顺利完成了白龙等五个“美丽乡村”再提升建设各项任务；镇区南大街、重阳路等主干道太阳能路灯全面安装到位，全镇22个村全面完成“点亮”工程，累计安装各类路灯2700余盏；投资54万元顺利完成了白马河梁堡段拓宽改项目；依托农村集体产权政策，王坊村新型石磨粮油加工厂顺利投产，取得了良好的社会经济效益。全镇农村人居环境整治工作达到预期目标。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编报范围的单位包括本级机关及所属9个下级单位，分别为：
1、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府（本级）；
2、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府综合办公室；
3、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府农业综合服务中心；
4、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府社会事务服务所；
5、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府文化广播电视卫生服务站；
6、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府计划生育技术服务站；
7、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府国土资源所；
8、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府食品药品安全监管所；
9、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府林水工作站；
10、西安市鄠邑区蒋村镇人民政府市容监察大队；
四、部门人员情况说明
截至2018年12月31日，本单位人员编制124人，其中行政编制 34人，事业编制 90人；实有人员94人，其中行政32人、事业62人。单位管理的离退休人员47人。其中：农业综合服务中心编制：7人，实有9人；综合办公室编制66人，实有54人；社会事务所编制7人，实有5人；计划生育技术服务站编制11人，实有5人；林水站编制5人，实有4人；文化广播编制6人，实有4人；市容监察编制8人，实有6人；食品药品监督所编制9人，实有6人；国土资源所编制5人，实有1人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
2018年度我单位收入总计1965.32万元，较上年减少 792.33万元，下降28%，主要原因是村级项目的减少。
2018年度我单位支出总计1965.32万元，较上年减少792.33万元，下降28%，主要原因是村级项目的减少。
2、2018年度收入构成情况
（1）财政拨款收入1965.32万元，占总收入的100%，较上年减少 792.33万元，下降28%,包括：一般公共预算财政拨款1833.12万元，较上年减少 860.55万元，下降32%。政府性基金预算财政拨款132万元，较上年增加68.02万元，增长52%。
（2）事业收入0万元。
（3）其他收入0万元。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余0万元。
3、2018年度支出构成情况
2018年我单位本年支出合计1965.32万元。其中:
（1）基本支出1164.49万元，占总支出的59%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费845.11万元和公用经费319.38万元，较上年增加257.59万元，主要原因是人员工资增加、新进人员的增加及办公事务增加。
（2）项目支出800.83万元，占总支出的41%，较上年减少1049.92万元，下降 57%，主要原因是村级项目减少。项目支出包括对村级一事一议的补助220.4万元，对村民委员会和村党支部的补助480.43万元，秦岭北麓违建拆除整治80万元，维稳、防火防汛及环境卫生整治20万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入1965.32万元，较上年减少 792.33万元，下降28 %，主要原因是村级项目减少。
（2）2018年度财政拨款支出1965.32万元，较上年减少792.33万元，下降28%，主要原因是村级项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度， 一般公共预算财政拨款支出总计1833.12万元，较上年相比减少 860.55万元，下降32%。其中：
（1）、一般公共服务支出728.54万元，主要用于镇级日常办公开支、行政人员工资、基层政权建设项目等，完成年初预算100%。
（2）、公共安全支出16.56万元，主要用于司法所人员工资，完成年初预算100%。
（3）、文化体育与传媒支出33.28万元，主要用于文化广播电视卫生服务站人员工资。完成年初预算100%。
（4）、社会保障和就业支出39.27万元，主要用于社会事务服务所人员工资，完成年初预算100%。
（5）、医疗卫生与计划生育支出85.18万元，主要用于计划生育技术服务站和食品药品安全监管所人员工资，完成年初预算100%。
（6）、节能环保支出30万元，主要用于治污减霾项目支出，完成年初预算100%。
（7）、城乡社区支出83.64万元，主要用于城乡社区环境整治项目支出，完成年初预算100%。
（8）、农林水支出809.25万元，主要用于农业综合服务中心和林水工作站人员工资、村级公用经费、村干部工资、村级一事一议项目、农林水项目等，完成年初预算100%。
（9）、国土海洋气象等支出7.39万元，主要用于国土资源所人员工资，完成年初预算100%。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出1112.29万元，其中：
（1）、人员经费845.11万元，主要包括：镇、村两级人员工资。及基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。
（2）、日常公用经费267.18万元，主要包括：镇、村两级日常公用经费。及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入132.2万元，支出132.2万元，结转结余0万元。较上年增加68.22万元。
5、国有资产经营财政拨款收支情况
本部门无国有资产经营决算拨款收支。
（三）、2018年“三公”经费、会议费及培训费支出决算说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出9.18万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.18万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.77万元，减少的主要原因公务接待减少和公务用车维护次数减少。其中：
（1）、因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元；
（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元。公务用车运行维护支出9.18万元。较上年减少0.06万元，主要原因是公务用车维护次数的减少。
（3）、公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，较上年减少0.71万元。变动原因为：公务接待减少。
2、培训费支出情况
培训费支出1.28万元，主要包括公务员培训和事业在职教育培训支出，较去年减少1.11万元，减少46%，原因培训人员课程减少以及网络化培训的增加。
3、会议费支出情况
会议费支出2.03万元，主要包括召开镇、村两级相关项目会议。较去年减少0.68万元，减少25%。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金800.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出346万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位6户，合计346万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年增加144万元，增长71.48%，主要原因是本年下设办公室增多。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号