一、部门主要职责及机构设置
原中共西安市鄠邑区委政策研究室是区委派出机构，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设3个机构，分别为：综合科、调研科和改革科，机关编制9名，现共有人员9名。原中共西安市鄠邑区委政策研究室贯彻落实党中央、省委、市委、区委调研与改革工作的方针政策和决策部署。根据机构改革方案，本单位2019年拟划转或整合至中共西安市鄠邑区委员会办公室，相关内设机构随之调整。本部门主要职责是：
⑴根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考；
⑵参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况；
⑶组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务；
⑷指导各镇（街道）、景区管理局及区级部门调研工作；
⑸承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作；
⑹承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置
原区委政研室设3个内设机构。综合科、调研科、改革科。其中，改革科为2017年新增设的科室（户编发〔2017〕8号）。2018年部门决算只包含本级，没有二级预算单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）建章立制、自主创新，全面推进深化改革工作
2018年，我区共确定改革任务126项，已完成126项（已完成前期各项工作，因中省市未出台文件导致无法结项任务12项；已完成并上报待批，但因机构改革完成时限为2019年3月导致未结项1项）完成率100%。
（1）结合区委区政府中心工作高质量谋划改革任务。印发了《鄠邑区2018年全面深化改革工作要点》、《鄠邑区2018年全面深化改革任务台账》、《鄠邑区2018年全面深化改革新增自主改革事项任务清单》、《鄠邑区2018年全面深化改革新增自主改革事项任务台账》；完善了深改组会议制度，制定印发了《区委全面深化改革领导小组工作规则》、《区委全面深化改革领导小组专项小组工作规则》、《区委全面深化改革领导小组办公室工作细则》。在《新鄠邑》上做了二期深改工作特刊，将以上文件专题刊发，以利工作开展。
（2）定期组织召开区委深改组会议研究改革工作。全年共组织召开区委全面深化改革领导小组会议14次。传达学习中省市深改组会议精神、习近平总书记《真枪真刀推进改革》、《让人民群众有更多获得感》等有关改革工作的重要篇章及重要讲话精神；研究审议改革文件方案共53个；听取了11个专项小组和10个承担改革任务的部门改革工作的汇报。
（3）建立健全运转顺畅的改革工作机制。一是建立健全了深改组会议制度、文件报审程序、信息报送制度、信息化系统平台动态管理等机制；二是完善并扎实落实分级督察工作机制。制定了《鄠邑区委全面深化改革工作督察计划方案》，共开展日常督办70余次、重点督察5次、全面督察4次、下发《督察整改通知》60次；各专项小组每季度开展1次全面督察，对50项重点改革事项进行了专项督察。
（4）健全了信息报送制度、信息化系统平台动态管理等机制。区委改革办和专项小组均由专人负责管理改革信息系统平台；区委改革办定期开展实操技能培训，并负责平台上改革信息的收集、改革任务进度的跟踪及区完成任务的销账审核；全年向市委改革办上报各类改革信息79条，通过信息化平台上报信息573条。
（二）精心组织、上下联动，扎实开展调查研究工作
1.调研工作周密部署、扎实推进。一是年初印发了《中共西安市鄠邑区委政策研究室关于印发2018年度调研课题参考目录的通知》，对全区调查研究工作进行了全面安排部署，共收集各单位上报的调研文章92篇、区级领导和部门领导调研文章30篇；二是围绕区委、区政府中心工作，认真开展专题调研。完成年度调研任务3项，撰写调研报告3篇；三是征集我区优秀调研报告参加全市2017年度优秀调研成果评选工作。按要求征集、上报参评调研报告39篇，其中6篇分别荣获一、二、三等奖，室也获优秀组织奖；四是组织区级领导参加全省2017年度党政领导干部优秀调研报告评选工作，按要求上报区级领导调研报告3篇。
2.精心组织全区2017度优秀调研成果评选活动。印发了《中共西安市鄠邑区委政策研究室关于开展2017年度优秀调研成果评选活动的通知》，共征集参评调研文章62篇，最终评选出优秀调研成果35篇，其中：一等奖3篇、二等奖6篇、三等奖10篇、优秀奖16篇，优秀组织奖6个。
3.按照干部教育培训计划，于12月5日举办了全区调查研究信息员培训班，聘请专业人士对区级单位95名调查研究信息员进行了专业培训。
4.精心做好《新鄠邑》的编辑发行工作。2018年《新鄠邑》共出刊6期，刊发各类文章62篇，其中调研文章33篇。编发深改工作特刊2期，一期为台账专刊。
5.积极协助区委组织部上报市委关于大调研活动案例4个、报告6篇。
6.根据市委政研室要求，发放《调研参阅》2018年第22—26期，并组织相关单位学习、研讨。
7.根据市委《中共西安市委办公厅印发<关于加快国家中心城市建设调研工作方案>的通知》市办字〔2018〕54号文件要求，起草并印发了《关于加快西安国际化大都市副中心城区建设调研工作方案》的通知（鄠办发〔2018〕45号），围绕副中心城区建设，对区级领导的调研工作进行了规划安排，截至目前，共收集区级领导调研文章18篇。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属0个下级单位：
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计119.14万元，较上年增加25.95万元，增长28%，主要原因是人员增加、工资普调，项目经费增加。
（2）2018年度支出总计117.23万元，较上年增加27.7万元，增长31%，主要原因是人员增加、工资普调，项目经费增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计119.14万元。其中:
（1）财政拨款收入116.14万元，占总收入的97%，较上年增加28.81万元，增长33%,包括：一般公共预算财政拨款116.14万元，较上年增加28.81万元，增长33%，主要原因是人员增加、工资普调，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年无变化。
（3）其他收入3万元，占总收入的3%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3%，主要是增加项目收入3万元、捐赠收入0万元，存款利息收入0万元，较上年增加3万元，增长100%，主要原因是项目费用增加。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转结余3.66万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计117.23万元。其中:
（1）基本支出97.08万元，占总支出的83%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费86.88万元和公用经费5.46万元，较上年增加7.75万元，增长9%，主要原因是人员增加、工资普调，项目经费增加。
（2）项目支出20.15万元，占总支出的17%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加20.15万元，增长100%，主要原因是上年决算把项目支出都放在基本支出里了。主要包括《新鄠邑》印刷项目6.3万元、《新鄠邑》编撰费3.7万元、优秀调研论文评选2万元、专项调研经费3.2万元，全面深化改革4.95万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入116.14万元，较上年增加28.81万元，增长33%，主要原因是人员增加，工资普调，项目资金增加。
（2）2018年度财政拨款支出116.14万元，较上年增加28.81万元，增长33%，主要原因是人员增加，工资普调，项目资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出112.49万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出112.49万元。包括：行政运行92.34万元，较上年增加23.23万元，增长34%，主要原因是人员增加，工资普调；一般行政管理事务20.15万元，较上年增加（减少）20.15万元，增长100%，主要原因是上年决算把项目支出都放在基本支出里了。
（2）教育支出0万元，包括：行政运行0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；一般行政管理事务0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费86.88万元，其中:工资福利支出85.02万元，较上年增加16.33万元，增长24%，主要原因是人员增加，工资普调;对个人和家庭补助支出1.85万元,较上年增加0.89万元，增长7%，主要原因是遗属补助标准提高。
（2）公用经费5.46万元，其中：商品和服务支出5.46万元，较上年减少14.37万元，下降72%，主要原因是上年决算把部分工资性支出放在商品和服务支出里了;资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0.13万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.13万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加0.08万元，增长160%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0.13万元，主要包括省市级调研组和改革督察组，累计接待5批次、20人。较上年增加0.08万元，增长160%，主要原因是接待省市级调研组以及改革督察组次数和人数增加。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.13万元，主要是调查研究信息员培训支出，较上年增加0.07万元，增长116.67%，主要原因是培训范围扩大，参训人员增加。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，和去年无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出5.46万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计5.46万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。较上年减少14.37万元，下降72%，主要原因是工资类支出单独列出。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出6.3万元。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012502000149号