西安市鄠邑区祖庵镇 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府是国家最基层的政府机关，是负责本级行政区域内的政治、经济、文化、司法、市容、社会公益事业和农业发展，负责镇域内政策宣传，促进村民自治；推进本镇民治政治建设，加强基层党组织和基层政权建设；发展农村经济，增加农民收入；加强社会管理，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务等。

机构设置：（部门决算单位构成） 祖庵镇共有八个部门包括，祖庵镇本级（综合办公室，财政所，司法所，农村财务服务中心，市场监管所，经济综合服务中心，综治维稳中心）；食品药品安全管理所；农业综合服务中心；社会事务服务所；计划生育技术服务站；文化广播电视卫生服务；市容监察队；林水工作站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，祖庵镇人民政府按照西安市鄠邑区委区政府的要求，积极开展各项社会管理事务，保障了行政区域内群众的生活和工作正常运转，人民生产生活得到进一步提高，镇区范围内的各项工作都平稳有序进行，确保党的经济、卫生、医疗等各方面惠民政策落实到位。我镇重点项目旅游文化名镇建设项目也有条不紊的进行，将为我镇的经济发展和群众生活水平的提高做出巨大贡献。

1、完成脱贫攻坚各项任务；做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程；完成农村危房改造等相关工作任务。

2、做好公共文化阵地建设及管理服务工作；农村环境卫生整治，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染；优化生态，做好信访等工作任务。

3、开展“平安建设”活动，认真落实维稳工作七项机制；安全生产零事故；信访工作及时到位解决群众问题。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属7个下级单位（部门决算单位构成）：

       四、部门人员情况说明

截至2018年底，我单位编制人数90人，其中行政编制29人，事业编制61人。实有人数83人，祖庵镇人民政府（本级）共40人（其中综合办公室19人，财政所2人，司法所2人，农村财务服务中心1人，市场监管所1人，经济综合服务中心6人，综治维稳中心9人）；食品药品安全管理所2人；农业综合服务中心12人；社会事务服务所8人；计划生育技术服务站7人；文化广播电视卫生服务站3人；市容监察队6人；林水工作站5人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计2633.44万元，较上年减少 2921.22万元，下降53%，主要原因是2017年有甘峪河涝河祖庵段河道治理项目收入，2018年无大型项目。

（2）2018年度支出总计2633.44万元，较上年减少2921.22万元，下降53%，主要原因是2017年有甘峪河涝河祖庵段河道治理项目支出，2018年无大型项目。

2、2018年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年度收入总计2633.44万元。其中:

（1）财政拨款收入2633.44万元，占总收入的100%，较上年减少 2921.22万元，下降53%,包括：一般公共预算财政拨款2568.39万元，较上年减少2408.12万元，下降48%，主要原因2017年有甘峪河涝河祖庵段河道治理项目收入，2018年无大型项目；政府性基金预算财政拨款65.05万元，较上年减少513.1万元，增长（下降）89%，主要原因是2018年无大型项目。

（2）事业收入无。

（3）其他收入无。

（4）用事业基金弥补收支差额无。

（5）上年结转结余无。

3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年本年支出合计2633.44万元。其中:

（1）基本支出1245.28万元，占总支出的47%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1062.59万元和公用经费182.69万元，较上年增加228.56万元，增长22%，主要原因是人员工资增加。

（2）项目支出1388.16万元，占总支出的53%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少3149.78万元，下降69%，主要原因是2017年有甘峪河涝河祖庵段河道治理项目支出，2018年无大型项目；主要包括甘峪河涝河祖庵段河道治理项目2091.42万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入2633.44万元，较上年减少2921.22万元，下降53%，主要原因是2017年有甘峪河涝河祖庵段河道治理项目收入，2018年无大型项目。

（2）2018年度财政拨款支出2633.44万元，较上年减少2921.22万元，下降53%，主要原因是2017年有甘峪河涝河祖庵段河道治理项目支出，2018年无大型项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出2633.44万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出906.88万元。包括：行政运行343.18万元，较上年增加130.95万元，增长62%；一般行政管理事务775.93万元，较上年增加424.91万元，增长121%，主要原因是本单位的基本运经费行支出及人员工资增加。

（2）公共安全支出16.95万元。包括：行政运行16.95万元，较上年增加10.5万元，增长162.8%，主要原因是司法所人员工资支出增加。

（3）文化体育与传媒支出24.41万元。包括：行政运行24.41万元，较上年增加8.01万元，增长49%，主要原因是文化站人员工资及经费支出增加。

（4）社会保障和就业支出68.12万元。包括：一般行政管理事务68.12万元，较上年增加20.55万元，增长43%，主要原因是社会事务所人员工资支出增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出76.41万元。包括：一般行政管理事务76.41万元，较上年增加21.42万元，增长39%，主要原因是计生办及食安所人员工资及经费支出增加。

（6）节能环保支出30万元较上年增加16.3万元，增长119%，主要原因是基层政权建设支出增加。

（7）城乡社区支出684.72万元。包括：一般行政管理事务684.72万元，较上年减少1552.73万元，减少69%，2018年项目支出减少，政府性基金预算财政拨款支出减少。

（8）农林水支出795.95包括：一般行政管理事务795.95万元，较上年减少941.5万元，减少54%，主要原因是项目支出减少，人员经费支出减少。

（9）其他支出30万较上年增加30万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.28万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1062.58万元，其中:工资福利支出711.78万元，较上年增加244.24万元，增长52%，主要原因是人员工资支出增加;对个人和家庭补助支出350.8万元,较上年增加23.83万元，增长7%，主要原因是抚恤金和生活补助增加。

（2）公用经费182.69万元，其中：商品和服务支出182.69万元，较上年减少39.53万元，下降18%，主要原因是办公费、印刷费等支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入65.05万元，支出65.05万元，结转结余0万元，较上年减少513.1万元，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出8.25万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元，公务接待费1.05万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.05万元，下降0.6%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，因公出国（境）团组共0批，0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护支出7.2万元，较上年无变化。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出1.05万元，主要包括公务接待费支出1.05万元，累计接待18批次、122人。较上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是减少公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.8万元，较上年减少0.15万元，下降18%,主要原因是减少会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1388.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出369.17万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位5户，合计369.17万元，占机关运行经费的100%。 2018年度机关运行经费支出较上年增加134.87万元，增长58%，主要原因是人员工资、津补贴等开支增加。

（二）本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆。无国有资产占用情况。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

祖庵镇2018年度部门决算公开报表